Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана

Гульнара

Я была занята.Спасибо за расчеты,но это не первый сотрудник,приходящий с другой работы.Для примера.Доход с января по апрель 8320,4 тыс.сум.Потом до ноября нет дохода и в ноябре приходит в нашу организацию.У нас временно миним.оклады.Вот и посчитайте,тем более,что два сотрудника в отпуске без содержания.Какая ошибка в моем расчете?А сотрудник НИЦ мне советовал в расшифровке ноября внести наш доход по организации +доход 8320,4 тыс.сум.,т.е.10млн.сум в месяц.Я вообще-то советов ждала...,потому что время уходит,а отчет не принимают.

Гульнара

А подоходный удержан за 4 месяца 1436448 сум. С его дохода за ноябрь нараст.должно быть удержано 903570 сум.

Murad aka

Вот видите оказывается вы в своем вопросе указали не все обстоятельства. (Человек 6,5 месяцев не получал доходов.) Поэтому я подумал что вы где то допустили ошибку. Работник НИЦ не прав конечно. Если можно напишите мне в личку, помогу чем могу. Почему в личку? Думаю что размеры доходов вашых сотрудников не для всеобщего обозрения.

Гульнара

Если Вы решили дать совет,советуйте на форуме,он для этого и существует,чтобы могли обмениваться мнениями.Вообще-то хотелось услышать ответ,как поступить в этой ситуации,а не о том,правильно ли начислен налог.А про доходы сотрудников...Я же написала"пример".

Murad aka

Важна конфиденциальность не моего совета а ваших данных. Просто хотел уточнить некоторые детали и рассмотреть разные варианты. Мнения по поводу неправильности вашего начисления возникли из-за ваших недомолвок поэтому не надо обижатся. В данной ситуации единственный выход обнулить отрицательный НДФЛ того работника и сдать отчет. Потом работник подает декларацию и ему возвращают излишне уплоченный НДФЛ. Можно конечно бороться и искать другие пути но время поджимает. Я то-же 2 года назад попытался доказать в НИЦ что начисление НДФЛ может быть отрицательным. Директор НИЦ и старшый консультант информационно-консультативного центра ГНК(оба сидят в одном здании на улице Абай) упорно доказывали обратное. Их программа не принимает начисление отрицательного НДФЛ.

Anastaska1209

Murad aka

Anastaska1209

в графу 12 с минусом.

Murad aka

Как раз таки с плюсом. Потому что если с минусом то сальдо увеличится а не уменьшится.

Anastaska1209

Да правильно. с плюсом. Так по отчету Сальдо сходится. А вот КЛС интересно как будет?

Murad aka

В КЛС отражается не то Вы указали с столбце 12 а та сумма уменьшения которое они произвели. Сведения в столбцах 11 и 12 информационные, налоговая не заносит их в КЛС.

Anastaska1209

Это понятно, что уплачено разносится с п/п. Как они будут уменьшать?
Когда пересдаешь отчет в сторону уменьшения это понятно. Расчет Начислено 300000, перерасчет начислено 150 000, Уменьшено с перерасчета 150000. В нашем случае как?

Гульнара

Я не обижаюсь,просто ищу выход и жду дельного совета.Дело в том,что я вернула ему подоходный,доплатив ему заработную плату.Я предлагала в налоговой,вернуть все на свое место и чтобы ему вернули через подачу декларации,а я удержу выплаченную з/п.Просто конец года и возникают определенные трудности.

Murad aka

Гульнара

Налоговая ничего не отвечает.Они только твердят,поставьте 0 в начислении и отчет пройдет.Я думала о займе,но в банке по чеку прошла з/п на всю сумму.Отдел декларации вроде не против,но придется или в 2015г.удержать с з/п и дать справку или как-нибудь по другому.Надо подумать.А пока жду ответа с ГНУ.