Здравствуйте форум! Продали товар в Нукус, оплатили авиабилеты сотруднику-менеджеру, который должен был забрать бумаги, забрать оформленные бумаги. Билет туда и обратно одним числом, т.е утром улетел, все забрал, поговорил, посмотрел, пообщался и вечером вернулся. Как эта поездка будет оформляться? И расходы по билетам списать на прочие затраты 9430? Спасибо заранее за ответы
Здравствуйте форум! Продали товар в Нукус, оплатили авиабилеты сотруднику-менеджеру, который должен был забрать бумаги, забрать оформленные бумаги. Билет туда и обратно одним числом, т.е утром улетел, все забрал, поговорил, посмотрел, пообщался и вечером вернулся. Как эта поездка будет оформляться? И расходы по билетам списать на прочие затраты 9430? Спасибо заранее за ответы
Оформить как командировочный.
1. 94.30 - 69.90 Услуги сторонних организации (Оплата авиа билета, туда и обратно)
2. 94.30 - 69.90 Услуги сторонних организации (Гостиница, если пользовался)
3. 94.30 - 69.70 Авансовый отчет (Суточный по норме, 1 день )
4. 42.20 - 50.10 (51.10) Аванс за командировочный
4. 69.70 - 42.20 Зачет авансов.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
FAQ
Поиск
Группы
Регистрация
Профиль
Личные сообщения
Вход
