Зарегистрирован: 13.12.2013 Сообщения: 730 Благодарности: 32/148 Откуда: из Меланхолии
Добавлено: Пн Янв 20, 2014 9:57 am Заголовок сообщения: ЕНП код 100 и 108
привет. помогите решить один вопросик. у нас ООО. основная деятельность промышленность. и мы платили енп по коду 100. в недавно приобрели оптовую лицензию, так вот теперь такая вот проблема. банк автоматически уплачивает енп налогу от прыбили. но проблема в том что деньги поступают в код 108, неважно это деньги от промышленности или по оптовому. хотя клиенты оплачивают в наш основной Р/С, а деньги приходят в оптовую 2262.в налоговую не могут внятно ответить на этот щекотливый вопрос.
Зарегистрирован: 18.01.2014 Сообщения: 263 Благодарности: 43/22 Откуда: Ташкент
Добавлено: Пн Янв 20, 2014 11:02 am Заголовок сообщения:
Не совсем ясен вопрос. В чём проблема-то? У нас тоже основной вид деятельности-производство, есть оптовая, розничная торговля. Учет ведем раздельный. Налоги оплачиваем тоже отдельно - по производству - 6% (код 100), по опт. торг. - 5% (банк снимает автоматически), по рознице - 4 % (код 108).
Зарегистрирован: 13.12.2013 Сообщения: 730 Благодарности: 32/148 Откуда: из Меланхолии
Добавлено: Пн Янв 20, 2014 11:18 am Заголовок сообщения:
Petra писал(а):
Не совсем ясен вопрос. В чём проблема-то? У нас тоже основной вид деятельности-производство, есть оптовая, розничная торговля. Учет ведем раздельный. Налоги оплачиваем тоже отдельно - по производству - 6% (код 100), по опт. торг. - 5% (банк снимает автоматически), по рознице - 4 % (код 108).
проблема в том, что по оба деятельности мы платим по 5 %. но банк отправляет деньги по 108 коду. и производство и оптовую, но у насосн.деятельсть произ. а не оптовая. получается что мы 100 % деятельсть оптовая торговля
Банки не отправляют деньги по коду, а снимает автоматически с спец.счету (который начинается 22626). и перечислит в ГНИ ЕНП по оптов.торг. А ЕНП по производстве вы сами оплачиваете на другой счет ГНИ.
Когда Вы отправите отчет в ГНИ вы сами выбираете коды 100 - для произ-ва, 108 - оптов.торг.
По моему, если у Вас основ. вид деятелност производства и оптов.торг. разовая то вам не обязательно открить с/счет на оптов.торг. можно через рас.счет работат.
такая вот проблема. банк автоматически уплачивает енп налогу от прыбили. но проблема в том что деньги поступают в код 108, неважно это деньги от промышленности или по оптовому. хотя клиенты оплачивают в наш основной Р/С, а деньги приходят в оптовую 2262.в налоговую не могут внятно ответить на этот щекотливый вопрос.
Банк все верно делает.От каждого поступления он будет и должен снимать 5% .
У меня аналогичная ситуация.Теперь по 108 коду(ЕНП от оптовки) образовывается переплата, а по 100 коду(ЕНП от производства и пр.) - недоимка. Я прошла через это. Нашли только один выход - ежеквартально подсчитываю какая сумма ЕНП должна быть по 100 и по 108 кодам. И пишу письмо в ГНИ в трех экземплярах на переброску переплаты по 108 коду на 100 код . Но только обязательно надо это письмо наверх поднять, к своему бухгалтеру. А то один раз в канцелярии "зависло", нам инкассо ГНИ выставило.Было обидно.3 миллиона оплатить лишних их потом только через два месяца вернули.
И да, отчетов я отправляю ДВА по электронке. Один -по 100 коду , другой - по 108.
ПОка ничего не изменили, ничего не поделаешь
согласен, в так один раз сделали. но в ГНИ сказали что такого больше не будут делать. что теперь делать то??
У меня тоже два вида деятельности - услуги и оптовая торговля. Как только мы получили лицензию на оптовую торговлю- банк по извещению с налоговой открыл нам спец счет . Выручка от оптовой продажи поступает на этот счет - с нее банк снимает 5% налога автоматически и оставшуюся сумму перечисляет на основной р/счет , куда поступает выручка от услуг и прочее.
Задача хокимията, который выдал лицензию- известить налоговую, задача налоговой - известить банк.
Ваша задача, как бухгалтера, разделить и контролировать поступающую выручку по видам деятельности и по своим счетам.
Зарегистрирован: 09.06.2013 Сообщения: 810 Благодарности: 53/41 Откуда: Ташкент
Добавлено: Чт Апр 03, 2014 7:17 am Заголовок сообщения:
Petra писал(а):
Не совсем ясен вопрос. В чём проблема-то? У нас тоже основной вид деятельности-производство, есть оптовая, розничная торговля. Учет ведем раздельный. Налоги оплачиваем тоже отдельно - по производству - 6% (код 100), по опт. торг. - 5% (банк снимает автоматически), по рознице - 4 % (код 108).
Разве производство облагается налогом 6% ? а не 5% ли ?
или я ошибаюсь.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
FAQ
Поиск
Группы
Регистрация
Профиль
Личные сообщения
Вход
