Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана

Aybek

"при осуществлении проводки в л/к обнаружено превышение суммы начисленного дохода суммой полученных средств"

вот такая вот всем известная ошибка у меня, помогите в чем проблема может быть ((( Очень надо, с инспектором поругался!

Эва · Гость

Подойдите с распечатанными предыдущими отчетами к своему бухгалтеру в налоговой- она вам поможет. Возможно это их программа ошибку выдает.

Aybek

АЛЕНА1111

Посмотрела ,мне кажется все правильно. Это вопрос скорее не к испектору ,а к бухгалтерии ГНИ .В чем их программа не принимает отчет

Lina

Возможно из за отрицательного сальдо и еще аванс в начисление не ставят, он отражается тольков гр 6,7,10 а на конец м-ца ставите общее начисление в гр2,3. Попробуйте убрать начисленный аванс из гр 2,3 и потом непонятно что за начисления идут у вас среди месяца. Если вы ставите в гр 2,3 суммы тогда когда вы их получаете по банку или на карточку то это тоже неправильно. Начисления должны идти только на последнее число месяца.

АЛЕНА1111

Кто сказал что начисления должные идти на последние число месяца. А отпускные, премии и т д

Lina

Алена а вы тоже ставите в начисление суммы тогда когда их получаете?

АЛЕНА1111

У меня есть фирмы где заработная плата получаем 100% на пластик ,это дает возможность за июль заработную плату перечислить на пластик уже сегодня. Соответственно я ее и начислю сегоднешним числом. Иначе в отчете будет отказ и у как Айбека .

Lina

Да наверное вы правы, просто мы так не делаем, но все же аванс в начисление не ставят.

Luiza_3

Здравствуйте. У меня был подобный случай в 1 и 2 квартале. Ошибку даёт из-за отрицательного сальдо, проблема не ваша, это программа ГНИ. Ругалась с инспектором. Хотела сдать на бумаге, не приняли. Инспектор сказала, придите 25, тогда примем. В итоге 25числа сдала отчет на бумаге. 3-ий квартал: отрицательного сальдо нет, отчет в электронном виде сдала без проблем.

Aybek

Умида

ShAM

Айбек, у Вас 018 строка "Сведений" не совпадает с "Итого с начала года" из "Расшифровки".

Умида, это Вы мягко сказали:

Эркин Мажанович

АЛЕНА1111

Это зависит от банка в которым вы обслуживаетесь, единственным проблемным банком по данному вопросу был инфинбанк. У меня есть фирмы которые 100% получают з/плату на пластик, я по ним и кассовую заявку не сдаю,я же наличку не снимаю. А так да вперед вместе с о всеми налогами до окончания месяца.