| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Umida Sh
Новичок
Зарегистрирован: 03.07.2013
Сообщения: 4
Откуда: Ташкент
|
 Добавлено: Ср Июл 03, 2013 2:18 pm Заголовок сообщения: НДФЛ как оформит отчете оплатилу за авиабилет |
 |
|
Здравствуйте! Все время читаю сообщения с этого форума, мне они очень помогают. Я начинающий бухгалтер помогите мне пожалуйста у меня такая ситуация. Я нашим сотрудникам оплатила за авиабилет.
ДТ 48.90 КТ 51.10 1 780 000
ДТ 47.90 КТ 69,90 1 780 000
и каждый месяц с ЗП удерживаю 50%
ДТ 67,10 КТ 50,10 266 600
ДТ 67,10 КТ 47,90 133 300
теперь самая главная как мне оформит отчет НДФЛ Выплачено доходов физическим лицам 7 графу
работник с кассы взял 133 300 острильный 50% как мне отражать?
или мне на 7 графе отражать всю сумму 1 780 000 получил как аванс?
спасибо заранее!!!
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Равшанбек Султанов
Почетный участник форума
Зарегистрирован: 27.09.2012
Сообщения: 360
Благодарности: 65/5
Откуда: Турткуль
|
| Добавлено: Ср Июл 03, 2013 9:04 pm Заголовок сообщения: Re: НДФЛ как оформит отчете оплатилу за авиабилет |
|
|
| Umida Sh писал(а): |
Здравствуйте! Все время читаю сообщения с этого форума, мне они очень помогают. Я начинающий бухгалтер помогите мне пожалуйста у меня такая ситуация. Я нашим сотрудникам оплатила за авиабилет.
ДТ 48.90 КТ 51.10 1 780 000
ДТ 47.90 КТ 69,90 1 780 000
и каждый месяц с ЗП удерживаю 50%
ДТ 67,10 КТ 50,10 266 600
ДТ 67,10 КТ 47,90 133 300
теперь самая главная как мне оформит отчет НДФЛ Выплачено доходов физическим лицам 7 графу
работник с кассы взял 133 300 острильный 50% как мне отражать?
или мне на 7 графе отражать всю сумму 1 780 000 получил как аванс?
спасибо заранее!!! |
Внимательно посмотрите на бланк"Расшифровка сумм выплаченного дохода физическим лицам и внесенного налога на доходы физических лиц и взносов в ИНПС (за исключением дивидендов и процентов)"
Приложение №1 там имеется примечания ниже следующего порядка "в данной графе указываются все суммы, выплаченные физическим лицам, в том числе полученные из банка на оплату доходов физических лиц, перечисленные на пластиковые карточки и банковские счета физических лиц, удержания и перечисления с доходов физических лиц, доходы в виде материальной выгоды и суммы оплаты в натуральной форме."
суммируйте дт 6710. Вопрос- А где у Вас так называемый работник взял из кассы 133300. Судя по вашим проводкам он взял по больше 266600 
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
ЕЛЕНА МЕЩЕРЯКОВА
Активный участник форума
Зарегистрирован: 09.10.2012
Сообщения: 177
Откуда: Ташкент
|
| Добавлено: Чт Июл 04, 2013 8:26 am Заголовок сообщения: Re: НДФЛ как оформит отчете оплатилу за авиабилет |
|
|
| Umida Sh писал(а): |
| Здравствуйте! Все время читаю сообщения с этого форума, мне они очень помогают. Я начинающий бухгалтер помогите мне пожалуйста у меня такая ситуация. Я нашим сотрудникам оплатила за авиабилет |
У меня была похожаю ситуация с оплатой за операцию родственнику сотрудника. В отчетах я показывала сумму полученной заработной платы и ежемесячной суммы удержания за операцию ( у Вас авиабилет соотвественно)
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
Umida Sh
Новичок
Зарегистрирован: 03.07.2013
Сообщения: 4
Откуда: Ташкент
|
| Добавлено: Чт Июл 04, 2013 11:10 am Заголовок сообщения: Re: НДФЛ как оформит отчете оплатилу за авиабилет |
|
|
| Цитата: |
Внимательно посмотрите на бланк"Расшифровка сумм выплаченного дохода физическим лицам и внесенного налога на доходы физических лиц и взносов в ИНПС (за исключением дивидендов и процентов)"
Приложение №1 там имеется примечания ниже следующего порядка "в данной графе указываются все суммы, выплаченные физическим лицам, в том числе полученные из банка на оплату доходов физических лиц, перечисленные на пластиковые карточки и банковские счета физических лиц, удержания и перечисления с доходов физических лиц, доходы в виде материальной выгоды и суммы оплаты в натуральной форме."
суммируйте дт 6710. Вопрос- А где у Вас так называемый работник взял из кассы 133300. Судя по вашим проводкам он взял по больше 266600 |
Спасибо вам большое на самом деле у меня ДТ 67,10 КТ 50,10 133 300 я там неправильно написала  значить я буду на отчете всю 266 600 сумму буду указывать что он получил?
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
Умида
Ас бухучета
Зарегистрирован: 06.12.2008
Сообщения: 3001
Благодарности: 291/7
Откуда: Ташкент
|
| Добавлено: Пт Июл 05, 2013 1:11 am Заголовок сообщения: |
|
|
| Цитата: |
| Я нашим сотрудникам оплатила за авиабилет |
А авиабилет для каких целей: для командировочных или личных?
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
Umida Sh
Новичок
Зарегистрирован: 03.07.2013
Сообщения: 4
Откуда: Ташкент
|
| Добавлено: Пт Июл 05, 2013 11:42 am Заголовок сообщения: |
|
|
| Для личных
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
Равшанбек Султанов
Почетный участник форума
Зарегистрирован: 27.09.2012
Сообщения: 360
Благодарности: 65/5
Откуда: Турткуль
|
| Добавлено: Пт Июл 05, 2013 2:24 pm Заголовок сообщения: Re: НДФЛ как оформит отчете оплатилу за авиабилет |
|
|
| Umida Sh писал(а): |
ДТ 48.90 КТ 51.10 1 780 000
ДТ 47.90 КТ 69,90 1 780 000
и каждый месяц с ЗП удерживаю 50%
|
Да кстати  , если Вы перечисление денег оформили проводкой ДТ 48.90 КТ 51.10 то вторая проводка должна быть ДТ 47.90 КТ 48,90 и Кт 6990 тут ни причем. а в вашем же случае, теперь остаются не погашенные суммы по ДТ 4890 и по КТ 6990. Что бы этого не было теперь придется делать третью проводку Дт 6990 Кт 4890, а это лишнее. 8) В отчете указываете всю сумму что он получил (266600) 
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
Умида
Ас бухучета
Зарегистрирован: 06.12.2008
Сообщения: 3001
Благодарности: 291/7
Откуда: Ташкент
|
| Добавлено: Пн Июл 08, 2013 12:20 am Заголовок сообщения: |
|
|
А почему вообще "прицепились" к 47. и 48.? Насколько я поняла речь идет об авансе в счет Буд.з/платы (что и делаете удерживая 50% ежемесяч). Так почему 42. Вас не устраивает?
42.10(90) - 50.10 - взял налич.из кассы 133.000 (как Вы пишите), а вот это Ваше не совсем поняла:
| Цитата: |
ДТ 48.90 КТ 51.10 1 780 000
ДТ 47.90 КТ 69,90 1 780 000 |
это видимо перечислили за билет и перенесли на долг раб:
6990 - 51.10 - 1780000
и
42.10(90) - 69.90
и удержание ( погашение)
67.10- 42.10(90)
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
Umida Sh
Новичок
Зарегистрирован: 03.07.2013
Сообщения: 4
Откуда: Ташкент
|
| Добавлено: Пн Июл 08, 2013 10:58 am Заголовок сообщения: |
|
|
| Умида писал(а): |
А почему вообще "прицепились" к 47. и 48.? Насколько я поняла речь идет об авансе в счет Буд.з/платы (что и делаете удерживая 50% ежемесяч). Так почему 42. Вас не устраивает?
42.10(90) - 50.10 - взял налич.из кассы 133.000 (как Вы пишите), а вот это Ваше не совсем поняла:
| Цитата: |
ДТ 48.90 КТ 51.10 1 780 000
ДТ 47.90 КТ 69,90 1 780 000 |
это видимо перечислили за билет и перенесли на долг раб:
6990 - 51.10 - 1780000
и
42.10(90) - 69.90
и удержание ( погашение)
67.10- 42.10(90) |
У меня в программе 69.90 почему то не работает когда я банковскую проводку делаю. поэтому я всегда использоваю 48,90.
Но когда счёт -фактуру на 69,90 посажу она роботает.
На счёт авансов 47,90 не для етого что ли? Я же перечислела денег и они мне оказали услуги.
Удержана стоимость продукции, работ, услуг, от работников предприятия ДТ 6710 КТ 4790 133 300 сум
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
Holly
Участник форума
Зарегистрирован: 31.07.2011
Сообщения: 73
Благодарности: 1/4
Откуда: Каир
|
| Добавлено: Вт Июл 09, 2013 1:38 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| Уважаемые форумчане ! У кого есть иностранные рабочие . Подскажите пожалста В какую стороку в отчете НДФЛ вносите их зарплату ? Вроде и 008 строка и 011 не подходят? Согласно статьи Нал.кодекса удерживаю 20% подоходного от их зарплаты .
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
Holly
Участник форума
Зарегистрирован: 31.07.2011
Сообщения: 73
Благодарности: 1/4
Откуда: Каир
|
| Добавлено: Ср Июл 10, 2013 12:20 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| Нашла такую информацию : Обратите внимание, строка 007 не равняется сумме строк 008 – 011 только в том случае, если выплачиваются доходы нерезидентам Республики Узбекистан, облагаемые по иным ставкам НДФЛ (6% или 20%, согласно статье 182 НК). Как это понимать ? Что доход нерезидента вообще не вносить в отчет? А куда в таком случае внести доход облагаемый по иным ставкам? Или же весь доход по предприятию внести в 008 строку.? Кто знает?
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
|
FAQ
Поиск
Группы
Регистрация
Профиль
Личные сообщения
Вход
