Добавлено: Пн Янв 21, 2013 11:47 am Заголовок сообщения: Электронный отчет по ЕНП
Или я что-то не догоняю, или в форме отчетности ошибка У нас оптовая торговля, платим с учетом минимального размера ЕНП. Первые три квартала деятельности не было, была небольшая курсовая разница положительная, но ЕНП дочисляли до минимального размера. В 4 квартале было поступление, наш 5 %-налог превышает минимальный размер.
В справке-расчете ЕНП с учетом мин.размера ЕНП в последней строке 070 Сумма доначисленного ЕНП за отчетный период (стр.050+стр.060) указывается сумма 43 с копейками тысячи - это то, что мы доначисляли за 3 квартала. И эта же сумма переносится в сам расчет ЕНП в строку 170 и автоматически плюсуется к сумме нашего налога в 180 строке.
Получается, мы должны дважды доплатить одну и ту же сумму?
Извините за много буковок, спасибо заранее
Если я правильно поняла, Вы говорите о приложении - о справке-расчете - (у кого-то не ниже фиксированного, у кого-то не ниже миним.земел.)...
Мне объяснили, что он должен указывать сумму за квартал...т.е., в основном расчете ЕНП - все идет с нарастающим за 2012, а эта Справка - к доначислению, за конкретный сдаваемый период-т.е. за 4 кв...
Хотя может что-то изменилось в требованиях к отчетности?
Буду рада услышать мнение опытных профессионалов.
Заранее спасибо.
Да, Вы правильно поняли. Проблема в том, что система автоматически переносит из этого приложения с квартальным расчетом сумму доначисленного налога за предыдущие 3 квартала в основной отчет с расчетом с нарастающим итогом за год. И получается, что сумма налога автоматически увеличивается на сумму доначисленного налога за прошлые 3 квартала
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 1:42 am Заголовок сообщения:
да, верно, то, что вносится в справку - автоматически переносится в основной ЕНП.
Но когда заполняется сама Справка-расчет - обратите внимание- на строку 010 там указано "Налогооблаг.вал.выручка за отчетный месяц (кв-л) (стр.040 Расчета ЕНП за отчет.п-д минус стр.040 Расчета ЕНП за предыд. п-д ) "..., т.е. данные с нарастающим 4кв отнимаете данные с нарастающим 3 кв.
В результате - в справке будут данные только за октябрь - ноябрь - декабрь.
Как-то так
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
FAQ
Поиск
Группы
Регистрация
Профиль
Личные сообщения
Вход
У нас оптовая торговля, платим с учетом минимального размера ЕНП. Первые три квартала деятельности не было, была небольшая курсовая разница положительная, но ЕНП дочисляли до минимального размера. В 4 квартале было поступление, наш 5 %-налог превышает минимальный размер.
