Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана

[Нелля]

Здравствуйте дорогие форумчане! Помогите пожалуйста с проблемой, которую я никак не могу решить. Все наверное перечисляли в махаллю или хокимиат или еще куда нибудь однодневную з/п сотрудников за субботник. Ну и как умные люди наверняка вы просто посадили эту сумму на административные расходы. Так вот я поняла это буквально и начислила однодневную з/п и реально удержала ее с сотрудников. Так вот как мне теперь быть? Какие проводки мне делать? Помогите мне пожалуйста .

[Е.С.]

отмените проводку начисления через зп (удалите её) и вместо этого сделайте проводку на 94 счет

[Нелля]

Проводку отменить не могу так как за субботник перечисляла в сентябре и да и з/п сотрудники получили. Может есть какой нибудь другой выход?

[Е.С.]

т.е в сентябре ваши сотрудники получили на 1 день меньше зп? а в отчете по есп за 3 квартал вы сколько им дней показали? если столько сколько они отработали (т.е. не вычитали этот один день субботника) то просто переделайте зп сентября, у вас получиться что вы еще должны сотрудникам и вместе с зп декабря выдайте этот долг.