Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана

[лисси]

сделала перерасчет уволившимся сотрудникам по макс шкале в декабре ( не принесли справки) пустила на рассходы предприятия, как теперь указать эту сумму в отчете по начисленным и удержанным суммам начисленные НДФЛ нужно уменьшать эту сумму ? если так то выплаченная сумма по ндфл будет выше в отчете будет отражаться как предоплата помогите разобраться

[лисси]

что никто не знает может эту сумму в отчете вообще не отражать

[Hurmusha]

при подготовке квартального отчета по под налогу (если сдали, то сдайте перерасчет), укажите эту сумму как удержанную и перечисленную.

[лисси]

за 4 квартал отчет не сдавала еще люди уволились во 2-м и 3-м кварталах сейчас при проверке всех документов обнаружили что у 2-х нет справок сделала перерасчет с зарплаты удержать не могу списала за счет организации как я смогу в отчете ндфл это отразить в удержанных у меня тогда задолжность по зарплате на эту сумму уменьшится может в отчете вообще не указывать раз с зарплаты не удержано проводку сделала 9430 - 6410

[Hurmusha]

А теперь понятно до конца))))) можете пересдать 2,3 квартал расчеты, в любом случае оплатили вы со счета, начислили 64, который перекроется 44. Эти оба счета учавстуют в составлении расчетов. Думаю они должны просто пройти транзитом у вас, т.е. сумма задолженности за минусом всех расходов покажите как надо, а потом у себя в проводках задолженность спишите на 94. По идее у вас сумма к выдаче уменьшается, и "красным" должна зависнуть сумма к выдаче. Вот ее и будете списывать на 94 счет. Либо есть вариант полюбовно попросить их оплатить, либо подать сведения в ГНИ...