Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана

[Ольга С.]

В 2010г. за 4 кв. начисление по ЕНП рассчитали не правильно, начислили и уплатили больше положенного. В марте 2011 за 1 кв так же по ЕНП произвели начисление но в ГНИ сказали не перечислять налог т.к. по акту сверки было видно что есть большая переплата. Так и сделали. Но теперь в оборотке по ЕНП кредитовое сальдо так и осталось, якобы начислили но не уплатили. Подскажите пожалуйста, какие надо дать проводки в данной ситуации? Что бы эта сумма не висела как задолженность, ведь фактически ее нет.

[Татьяна2011]

Если делать правильно, неправильно начислен налог за 4 кв-л 2010 г., сдать перерасчет налога и баланс (на основании внутреннего аудита) Налоговая не видит ваш не правильно начисленный налог. Других вариантов нет. Пока не сдали баланс 2011 г. время ещё есть.