Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана

[Берлин]

Уважаемые форумчане, У меня такой вопрос, В данный момент я отправляю перерасчет отчетов за 2013г по п/н, но в отчете за 3 кв 2013г. в начислении за август месяц п/н показываю минусовую сумму. Потому что в августе у меня сотрудник перешел с совместителя на основную согл приказа и по этому при начислении зп сотруднику возвращает сумму пн. Отчет мне отказали причина отказа : суммы должны быть положительными ! как быть?

[Leonid]

У меня тоже были подобные ситуации, налоговики не въезжают в подобные темы... Выход из ситуации нашел простой: удерживаю НДФЛ в размере ИНПС (т.е. 1%), т.к. ИНПС по любому подлежит удержанию и так до тех пор пока сумма раннее удержанного НДФЛ не сравняются с суммой причитающихся к уплате по шкале... Все это делаю в расчете ЗП, ну а в отчетах: начислено - 100, НДФЛ - 0, ИНПС - 1

[Murad aka]

Я согласен с Леонидом. Ни сотрудник консультационного центра ни начальник НИЦ не смогли понять что начисление НДФЛ может быть отрицательным(Это когда я посетил по этому вопросу их контору по улице Абая).
Но у меня уточняющий вопрос. Сколько человек у вас работает?
Из за перерасчета одного человека чтоб минус вышло маловероятно. Ведь он когда у вас был совместителем где то работал же основным и получал доходы и соответственно ему начисляли НДФЛ.
А по опыту посоветовать могу вот что, начисление и ИНПС оставьте как есть а НДФЛ ставьте 0. Компьютер автоматом пропустит такой отчет.

[Берлин]

У меня числятся 5 сотрудников.

[Murad aka]

Да при такой численности вполне возможен отрицательный НДФЛ.
Тогда
А по опыту посоветовать могу вот что, начисление и ИНПС оставьте как есть а НДФЛ ставьте 0. Компьютер автоматом пропустит такой отчет.

[Гульнара]

Добрый день.У меня тоже такая же ситуация.Возникла в ноябре.Пришел сотрудник с большим начислением и удержанием и на всю организацию получилась переплата,т.к.работают 4 человека и оклады небольшие.Сальдо на 01.01.почти 500т.переплаты.не принимают отчеты,и НИЦ ничего решить не может.Говорят,вы должны тот его доход,полученный в другой организации отразить у себя в отчете за ноябрь.Весело!Хорошо,здесь советуют в отчете поставить ноль,а переплата как же? Было бы это в начале года или в середине,все перекрылось бы.А так я не хочу дарить 500т.сумПодскажите,может кто-то по другому решил как-то ситуацию.Пиьмо написала в ГНК,незнаю,будет ли результат.

[Murad aka]

Когда оформили человека. И что означает "Говорят,вы должны тот его доход,полученный в другой организации отразить у себя в отчете за ноябрь." ведь отчет по НДФЛ квартальный.

[Гульнара]

Оформили17 ноября.Это мне в НИЦ так говорят,еще на нервах доказывают мне,что я не знаю Кодекс.Якобы в 186 статье написано,что нужно брать доход нарастающим даже если он был получен не в нашей организации. Говорят,как вы бухгалтер сдаете отчет и не знаете.Вы неправильно оформляете его.

[Anastaska1209]

а в графе 12 перечисленная сумма с минусом пропустит?

[Murad aka]

[Anastaska1209]

Когда с большого оклада переходишь на маленький НДФЛ будет отрицательным.

[Murad aka]

[Anastaska1209]

Ну, почему же по ошибке?
В случае возникновения переплаты налогоплательщики имеют право на зачет или возврат сумм излишне уплаченных или взысканных налогов (статья 31 НК).
В начислении нельзя указывать отрицательный НДФЛ, но сальдо как-то надо выровнять. Поэтому меня и интересует если в перечислении указать сумму с минус примут отчет? Ведь отрицательное удержание НДФЛ и есть возврат

[Murad aka]

Не знаю не пробовал. Программа ГНИ с вашей расшифровки берет данные столбцов с 2 по 10. А платежи по ИНПС и по НДФЛ вносятся в программу путем разноски поступивших платежей.

[Murad aka]