Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана

[Yulduz]

Удачной недели всем коллеги! я беру в аренду здание, счетчик на воду и эл энергию у нас отдельно, но есть еще арендаторы которые подключены к э/э через наш счетчик. Т.е. сначала наш идет, потом их. Арендодатель выставляет счет на возмещение 1000,0 из них наши 850сум, 150 сум тех кто подключен через нас. Какие проводки будут в этом случае?
я оплачиваю счет- 43,10-51,10-1000,0
мне возмещают - 51,10-48,00-150,0
начисляю свой расход - 60,10-43,10-850
начисляю расход субабонента-60,10-48,00- 150,0
но при этом у меня остается переплата на 43,10-150 сум? а это не правильно
Помогите подкорректировать проводки плз!

[ShAM]

Мы делаем так:
6990 - 5110 - (1000) - оплата за э/энергию.
2010, 9420 - 6990 - (850) - начисляем свой расход.
4890 - 6990 - (150) - расход субабонента.
5110 - 4890 - (150) - возмещает субабонент.