Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана

[Petra]

Ну, я думаю, здесь только два варианта:
1) доначислить под.налог
2) дать исправительную проводку по списанию труд.кн.на сч. 94

[Elana]

А если трудовую книжку уже выдали сотруднику без удержания из зарплаты (в июне), то можно это отразить как его задолжность на счете 4790 "Прочая задолженность персонала"?

[VicMel]

К празднику приобрели для женщин продуктовые наборы, цена по счет-фактуре -300025=, а по чеку 300000=.
1. куда отнести эти 25 сум?
2. И что написать в акте про них, т.к. в раздаточной ведомости сумма как в счет-фактуре?

[Zuzya_82]

Всем доброго дня. Ребята, подскажите, плиз, орг-ция-таможенные брокера, т.е. оказывают услуги по оформлению там. док.ов. Работают в основном по след. схеме: заказчик делают предоплату, исполнитель сам оплачивает все процедуры заместо заказчика, а в конце исполнитель выставляет счет заказчику за оказанные им услуги, т.е. оформление ГТД. Вопрос возник по проводкам след:
Допустим ситуация такая:
-Поступила предоплата от заказчика 20000000. Исполнитель, т.е. этот самый тамож. брокер платит 18000000 Молия Вазирлиги (это расход не исполнителя, а заказчика).
Мне посоветовали такую проводку:
1) Через услуги оказанные Дт 4010 Кт 6990 18000000
2) Через опер вручную Дт 9910 Кт 6990 18000000
Дт6990 Кт 4310 18000000
Но я считаю, что 9910 счет должен быть заменен Дт 9030. Или я не права?
Поясню что операции вручную были сделаны, чтобы программа не отнесла эти 18000000 к расходам исполнителя, т.к. они таковыми не являются. Заранее благодарю.

[Zuzya_82]

Помогите, плиз, с проводками. Ситуация такая:
Арендатор «Аргумент» провел в мае мероприятия по модернизации
арендованного оборудования на сумму 180000 у.е.. По договоренности с арендодателем «Прометей» эта сумма принята арендатором в уменьшение арендной платы. Сумма арендной платы 210000 у.е.. Отразить операции у организации «Аргумент» и арендодателя «Прометей». Заранее пребольшое спасибо.

[Zuzya_82]

[Zuzya_82]

Сложная для Вас задача или просто не хотите уделить св. время?

[Dumbul]

Работнику перечислили на пластиковую карту излишне 10000 сум. Пожалуйста подскажите какими проводками удержать эту сумму. Все начисления правильные только перечислили больше положенного.

[ShAM]

Предположим КТ6710 - 100000 (по этому работнику).
ДТ6710 - КТ5110 - 100000 перечислили на пластик, закрыли задолженность.
ДТ4210 - КТ5110 - 10000 перечислили на пластик аванс.
На следующий месяц:
ДТ20/94 - КТ6710 - 200000 (например) начислили зарплату.
ДТ6710 - КТ64 - 15000 (например) НДФЛ
ДТ6710 - КТ65 - 13000 (например) страх.взносы
ДТ6710 - КТ4210 - 10000 удержали аванс.
В итоге по КТ6710 осталось 162000 (по этому работнику), ее и выдадите.

[Dumbul]

Спасибо но у меня вот так
Предположим КТ6710 - 100000 (по этому работнику).
ДТ6710 - КТ5110 - 110000 переплата 10000

[ShAM]

[NTM]

Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите с проводками. Организация оплатила задолженность работника по имущественному налогу через расчетный счет по заявлению работника. С последующим удержанием с зарплаты. У меня такой вариант:
Дт 4790 Кт 5110
Дт 6710 Кт 4790

[Baxa789]

Здравствуйте, у меня ест счет фактуры декларанта, счет фактура логистика, сертификат соответствии , на каком счету мне надо указать этих счет- фактур ? Помогите пожалуйста.

[L&C]

[Baxa789]