Доброго дня Всем!
Помогите пжлс разобраться, ситуация такая:
Авиакасса плательщик НДС
1. надо-ли на последнее число месяца выписывать счет фактуру ГАВСу на сумму комиссионного вознаграждения;
2. если да, то на какую сумму, если было продано билетов часть через кассу, а часть через банк покупателю- юр.лицу перечислением (3х сторонняя сч-ф выписана клиенту с указанием комиссии);
3. если выписывается валютная сч-ф ГАВСу на последнее число месяца, то согласно правилам заполнения сч-ф добавочно к валюте надо указывать НДС по текущ.курсу в сумах. В этом случае НДС не совпадает с суммой НДС по оборотке, в связи с тем что при продаже НДС начислен по курсу на день продажи билета.
Спасибо.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
FAQ
Поиск
Группы
Регистрация
Профиль
Личные сообщения
Вход
