Добавлено: Пн Май 06, 2013 10:07 pm Заголовок сообщения: Ошибка прошлых лет-выплата отнесенная на авансы
Доброе время суток. на днях обнаружила ошибку совершенную бухгалтером в декабре 2011 году. Сотруднику выплатили з/п и отнесли на счет 4310 - авансы выданные. В налоговом отчете по НДФЛ и в бух.программе соответственно не была отражена выплата ден. средств. и выходит что сотруднику за декабрь 2011 года заплатили дважды: в декабре (неотраженную) и в январе (вместе со следующей з/п). Так прошел 2012 и вот 2013 год. Я думаю что надо сделать перерасчет и сдать все расчеты НДФЛ. Также сделать проводку: ДТ 6710 Кт 4310. Вопрос: правильно ли я думаю и что еще мне следует сделать?
Зарегистрирован: 29.05.2012 Сообщения: 1796 Благодарности: 321/4 Откуда: Ташкент
Добавлено: Вт Май 07, 2013 10:34 am Заголовок сообщения:
Ruslan89 писал(а):
я думаю это сделано специально что и надумано. если вы не работали в то время лучше оставьте так как она и есть.
По Закону Вы все правильно рассуждаете, я не я или как говорится моя хата скраю... Но во время налоговой проверки такие отмазки не прокатят, я думаю если сотрудник уже у Вас не работает, истребовать сумму выплаченного аванса с сотрудника, для начала отправить претензию на домашний адрес... Если продолжает работать, произвести удержания и З/П, проводка 67.10-43.10 вполне подойдет... Перерасчет НДФЛ я-бы не делал, оставлю чуть-чуть мясца для проверяющих)))
Зарегистрирован: 29.05.2012 Сообщения: 1796 Благодарности: 321/4 Откуда: Ташкент
Добавлено: Вт Май 07, 2013 10:44 am Заголовок сообщения:
Или разберитесь в этом вопросе досканально, может сотрудник получил аванс по договору купли-продажи чего нибудь (например компьютера или какого-либо материала, может аренда), а сумму выданного аванса забыли зачесть...
Добавлено: Вт Май 07, 2013 1:11 pm Заголовок сообщения:
Цитата:
По Закону Вы все правильно рассуждаете, я не я или как говорится моя хата скраю... Но во время налоговой проверки такие отмазки не прокатят, я думаю если сотрудник уже у Вас не работает, истребовать сумму выплаченного аванса с сотрудника, для начала отправить претензию на домашний адрес... Если продолжает работать, произвести удержания и З/П, проводка 67.10-43.10 вполне подойдет... Перерасчет НДФЛ я-бы не делал, оставлю чуть-чуть мясца для проверяющих)))
Leonid
Насчет НДФЛ не совсем поняла. а сотрудник кроме зарплаты ничего не получал и с него ничего не удерживали
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
FAQ
Поиск
Группы
Регистрация
Профиль
Личные сообщения
Вход
