Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана

[Тамила]

Здравствуйте,
Такая ситуация:
Компания откомандировала своего работника за счет его средств, а потом получили деньги из банка на командировку.
Я думаю что проводки такие:
9410 6970
5010 5110
6970 5010
Но как их отразить по кассе? Программа отказывается принимать счет 6970?

[Бывший ЧПшник]

Проводки верные. Когда делаете Расходный кассовый ордер с видом операции "Выдача средств подотчетнику", программа сама должна проводит Дт 6970 Кт 5010. Если нет, то меняйте программу или внесите ручную проводку...

[Александр]

[Тамила]

Здравствуйте,
помогите начинающему бухгалтеру
Сотрудник едет в Китай на 10 дней. Какова норма командирововчных?
Приведу свой расчет. ПРоверьте , пожалуйста, правильный он или нет.
Согласно инструкции: 30*10+80*10=1100

[Александр]

Расчет на суточные и гостиницу по максимуму правильно, но за 80*10 должны быть подтверждающие документы. Кроме этого у сотрудника могут быть и другие оправданные расходы, на которые тоже можно дать денег. Тем более если есть возможность с банка получить.

[Тамила]

Понятно, но в инструкции ничего не написано по поводу увеличения норм командировочных за исключением работников министерств. Как быть в случае если нужно выдать деньги сверх нормы, как сделать это по закону? 8)

[Александр]

По закону можете выдать сумму сколько угодно, но не более того, что сотрудник может вывести из страны, т.е. 2000 дол. США, главное, чтобы сотрудник потом за них отчитался за все или вернул в кассу.

[Тамила]

Спасибо.
А вы не могли бы дать ссылку на утверждение-2000долл.

[Александр]

[Бывший ЧПшник]

Скорее всего, имеется ввиду это:
Инструкция о порядке ввоза в РУз и вывоза из РУз наличной иностранной валюты физическими лицами
Но, если банк выдаст сумму, превышающую 2000 долларов, пусть заодно и разрешение выпишет.
Не забудьте, что командировочные сверх норм облагаются НДФЛ.

[Александр]

Спасибо Бывшему ЧПшнику, я имено это и имел ввиду.

[Тамила]

СПАСИБО, БЫВШИЙ ЧПШНИК

[Умида]

Вообще-то этот размер регулируется Положением о командировках...(см на сайте). И размер не -беспредельный (особенно для бюджетников). И в банк для получения командировочных авансов (если у Вас есть валютные средства) Вы должны представить предварительный расчет на командировочные расходы, приказ о выдаче аванса и т. д. (все ясно изложено в в/указ Положении).
А вот насчет программы, которая не принимает 6970, то нужно дать доп.проводку со счетом 4220
дт 4220
кт 5010
дт 6970
кт 4220
И не надо лезть в программу, которую придумали более умные головы...