Зарегистрирован: 02.02.2014 Сообщения: 13 Благодарности: 0/2 Откуда: Ташкент
Добавлено: Пн Июл 22, 2019 3:37 pm Заголовок сообщения: По ошибке внесли материалы по одной и той же счет-фактуре 2
здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Организация в прошлом году по ошибке внесла материалы по одной и той же счет-фактуре два раза и реализовала их. В прошлом году были на упрощенке (в прошлом году могло влиять только на чистую прибыль), а в этом на общеустановленных (уже влияет на налогооблагаемую прибыль). В этом случае надо ли корректировать себестоимость в этом году? как правильно сторнировать проводки, чтобы уменьшите задолженность перед поставщиком?
Сторнируюте поставщика - склад пойдет минусом. Мой вам вариант: Представим что товары которые вы оприходовали из "пустоты" заменить тем что вы якобы заключили договор комиссии с физ. лицом (желательно учредитель), вы его товары продали и и заплатили ЕНП 33%, здадите перерасчет ЕНП и забудете об этом как о страшном сне. Шик в том что проводки комисси теже что и с купленым товаром так что балланс не сломаете.
Может есть вариант лучше но в любом случае вам нужно оприходовать то что вы реализовали 2 раза
А деньги покупателю можно вернуть, так как методом "красное сторно" при корректировке отгрузки переплата возникает. Ошибочное оприходование на склад можно либо удалить в системе учета, либо сделать такую же корректировочную запись прихода, но с минусом.
А деньги покупателю можно вернуть, так как методом "красное сторно" при корректировке отгрузки переплата возникает. Ошибочное оприходование на склад можно либо удалить в системе учета, либо сделать такую же корректировочную запись прихода, но с минусом.
интересно как вы собираетесь данное прокрутить с учетом НДС или без?
и еще что делать с ЕНП если теперь на общих?
к примеру реализовал на 500 млн лишних, счет фактуру как выписать?
Зарегистрирован: 13.02.2012 Сообщения: 517 Благодарности: 57/67 Откуда: Toshkent
Добавлено: Вт Июл 30, 2019 5:36 pm Заголовок сообщения: Re: По ошибке внесли материалы по одной и той же счет-фактур
L0l0ka писал(а):
здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Организация в прошлом году по ошибке внесла материалы по одной и той же счет-фактуре два раза и реализовала их. В прошлом году были на упрощенке (в прошлом году могло влиять только на чистую прибыль), а в этом на общеустановленных (уже влияет на налогооблагаемую прибыль). В этом случае надо ли корректировать себестоимость в этом году? как правильно сторнировать проводки, чтобы уменьшите задолженность перед поставщиком?
а фактически товар был получен ? какое количество товара вы по факту получили?
Раз вы его продали дважды ...значит и получили дважды
Переоформлять устав? Да и сейчас очень часто требуют акт оценки от оценочной организации, по мне слишком радикальные меры для одной несчасной фактуры. Самое простое и самое надежное что вы можете сделать это найти ИПшника сильно сильно его поросить и получить от него фактуру. Задолденность перед ним также можно закрыть оформив реализацию ему наших товаров (уже в этом году) попутно не забыв подбисать соглашение об зачете встречных требований. (Надеюсь меня не закроют за подобную пропоганду)
Зарегистрирован: 29.05.2012 Сообщения: 1796 Благодарности: 321/4 Откуда: Ташкент
Добавлено: Ср Июл 31, 2019 1:12 am Заголовок сообщения:
Weqe писал(а):
Да и сейчас очень часто требуют акт оценки от оценочной организации
Интересно, кто бессмертный такой? На каком основании требуют? Ни в Центре гос.услуг случайно? Не надо в этот гадюшник ходить, регистрируйте через бирдарча и дешевле.
Устав не обязательно сразу регистрировать, достаточно принять решение об увеличении УФ и срок исполнения поставить, скажем до 31.12.2022г. А уж за эти годы, поверьте на слово, ни один раз вас это решение выручит: где-то материал за наличку купили оприходовать надо, где-то излишки образовались тоже сажать на баланс надо, в критический момент можно денег на расчетный счет закинуть... И в любой момент можно отменить решение и вернуть все до копеечки учредителю в денежном эквиваленте.
при проверке обычно сверяют сч. фактуры по выписке банка, мое мнение, если получится договориться сделать акт сверки с поставщиком (на повторную сч.фактуру) и перечислить туда, а оттуда как-то вернуть деньги.
В итоге получиться у Вас была кредиторская с прошлого года, а Вы обнаружили сейчас.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
FAQ
Поиск
Группы
Регистрация
Профиль
Личные сообщения
Вход
