| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Iriska
Участник форума
Зарегистрирован: 13.07.2016
Сообщения: 27
Благодарности: 0/10
Откуда: Ташкент
|
 Добавлено: Пн Фев 18, 2019 6:27 pm Заголовок сообщения: Когда берется НДС в зачет |
 |
|
Наша компания занимается оптовой торговлей импортным товаром и является плательщиком НДС. Когда я заполняю отчет по НДС в графе реестра счет фактур, указываю свою ГТД с суммой оплаченной НДС на таможне. Сохраняю отчет, выходит ошибка, что в реестре по поставщикам неверные данные null. 1) Должна ли я свою гтд указывать в этом реестре? Что я могу делать неправильно в заполнении?
2) За январь месяц имеются счет фактуры с выделенным НДС по питьевой воде, аренде помещения, интернет. Указываю ли я этих поставщиков в реестре, и беру ли оплаченный им НДС в зачет? Или НДС берется в зачет только если связан с моей деятельностью напрямую?
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Леонид28
Активный участник форума
Зарегистрирован: 30.12.2011
Сообщения: 126
Благодарности: 27/1
Откуда: Ташкент
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
Zulfiya
Старожил форума
Зарегистрирован: 13.02.2012
Сообщения: 517
Благодарности: 57/67
Откуда: Toshkent
|
| Добавлено: Ср Авг 14, 2019 1:35 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
Отчет "Расчет налога на добавленную стоимость" приложение№3 строка 070 "Сумма НДС, не подлежащая отнесению в зачет".
Если по этой строке возникла сумма....какими проводками ее отразить?.
В настоящее время эта сумма сидит на счете 4410.
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
L&C
Ас бухучета
Зарегистрирован: 18.08.2015
Сообщения: 2393
Благодарности: 422/37
Откуда: город Хлебный
|
| Добавлено: Ср Авг 14, 2019 4:23 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| Zulfiya писал(а): |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
Отчет "Расчет налога на добавленную стоимость" приложение№3 строка 070 "Сумма НДС, не подлежащая отнесению в зачет".
Если по этой строке возникла сумма....какими проводками ее отразить?.
В настоящее время эта сумма сидит на счете 4410. |
зависит от вида затрат , деятельности актива ...
к примеру если перепредъявляете ( по комуналке при аренде или как коммиссия ) то
4010/4090/4820 и прочие - 6010/6990
если это задолжность персонала то
4220-6990/6010
если купили как подарок к примеру торт то
на 1080 /1090 - 6010/6990
одним словом все без выделения НДС
нужен пример
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
Weqe
Участник форума
Зарегистрирован: 07.04.2019
Сообщения: 38
Благодарности: 6/7
Откуда: Samarqand
|
| Добавлено: Ср Авг 14, 2019 5:08 pm Заголовок сообщения: |
|
|
У меня таже проблема, имею обороты освобожденные от ндс (печатная книжная продукция), в фактурах прописываю без ндс. в приложении 3 сумму "неначисленного (льгоного)" ндс пропорциональным методом отнимаю с суммы ндс к зачету. в итоге ндс начисленный к зачету на 44 счету больше чем фактическая сумма взятая к зачету в расчете. Этот лишний зачет видимо нужно куда нибуть списать.
| Поблагодарили(1): Zulfiya | |
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
Zulfiya
Старожил форума
Зарегистрирован: 13.02.2012
Сообщения: 517
Благодарности: 57/67
Откуда: Toshkent
|
| Добавлено: Ср Авг 14, 2019 5:17 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| L&C писал(а): |
| Zulfiya писал(а): |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
Отчет "Расчет налога на добавленную стоимость" приложение№3 строка 070 "Сумма НДС, не подлежащая отнесению в зачет".
Если по этой строке возникла сумма....какими проводками ее отразить?.
В настоящее время эта сумма сидит на счете 4410. |
зависит от вида затрат , деятельности актива ...
к примеру если перепредъявляете ( по комуналке при аренде или как коммиссия ) то
4010/4090/4820 и прочие - 6010/6990
если это задолжность персонала то
4220-6990/6010
если купили как подарок к примеру торт то
на 1080 /1090 - 6010/6990
одним словом все без выделения НДС
нужен пример |
У нас оптовая торговля (импорт).
Есть товар который мы продаем с НДС- 20%, а есть льготный "Без НДС".
В тоге в зачет я могу взять согласно пропорционального метода только часть НДС полученного от поставщиков.
И вот часть уходит в зачет ...а другая часть остается висеть на счете 4410.
Вот не знаю куда надо потом эту сумму списать?
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
Zulfiya
Старожил форума
Зарегистрирован: 13.02.2012
Сообщения: 517
Благодарности: 57/67
Откуда: Toshkent
|
| Добавлено: Ср Авг 14, 2019 5:19 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| Weqe писал(а): |
| У меня таже проблема, имею обороты освобожденные от ндс (печатная книжная продукция), в фактурах прописываю без ндс. в приложении 3 сумму "неначисленного (льгоного)" ндс пропорциональным методом отнимаю с суммы ндс к зачету. в итоге ндс начисленный к зачету на 44 счету больше чем фактическая сумма взятая к зачету в расчете. Этот лишний зачет видимо нужно куда нибуть списать. |
вот и я не знаю..что с этой суммой делать дальше?
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
L&C
Ас бухучета
Зарегистрирован: 18.08.2015
Сообщения: 2393
Благодарности: 422/37
Откуда: город Хлебный
|
| Добавлено: Ср Авг 14, 2019 6:59 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| Zulfiya писал(а): |
У нас оптовая торговля (импорт).
Есть товар который мы продаем с НДС- 20%, а есть льготный "Без НДС".
В тоге в зачет я могу взять согласно пропорционального метода только часть НДС полученного от поставщиков.
И вот часть уходит в зачет ...а другая часть остается висеть на счете 4410.
Вот не знаю куда надо потом эту сумму списать? |
еще проще - то что "льготный" сажайте на 2910 -6010 вместе с НДС и все в чем проблема?
или у вас идентичный товар кому то без НДС а комуто с НДС????
зачем про пропорционально? у вас же в ГТД на каждую позицию выделяют НДС
у вас не нулевой НДС что бы он висел на 44 счете !!!
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
Бухгалтер ГУПа
Старожил форума
Зарегистрирован: 27.01.2018
Сообщения: 508
Благодарности: 46/9
Откуда: г.Ташкент
|
| Добавлено: Ср Авг 14, 2019 7:11 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| кажется проблема в оприходовании
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
L&C
Ас бухучета
Зарегистрирован: 18.08.2015
Сообщения: 2393
Благодарности: 422/37
Откуда: город Хлебный
|
| Добавлено: Ср Авг 14, 2019 7:12 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| Weqe писал(а): |
| У меня таже проблема, имею обороты освобожденные от ндс (печатная книжная продукция), в фактурах прописываю без ндс. в приложении 3 сумму "неначисленного (льгоного)" ндс пропорциональным методом отнимаю с суммы ндс к зачету. в итоге ндс начисленный к зачету на 44 счету больше чем фактическая сумма взятая к зачету в расчете. Этот лишний зачет видимо нужно куда нибуть списать. |
вам на 9430
| Поблагодарили(1): Zulfiya | |
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
Zulfiya
Старожил форума
Зарегистрирован: 13.02.2012
Сообщения: 517
Благодарности: 57/67
Откуда: Toshkent
|
| Добавлено: Ср Авг 14, 2019 8:36 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| L&C писал(а): |
| Weqe писал(а): |
| У меня таже проблема, имею обороты освобожденные от ндс (печатная книжная продукция), в фактурах прописываю без ндс. в приложении 3 сумму "неначисленного (льгоного)" ндс пропорциональным методом отнимаю с суммы ндс к зачету. в итоге ндс начисленный к зачету на 44 счету больше чем фактическая сумма взятая к зачету в расчете. Этот лишний зачет видимо нужно куда нибуть списать. |
вам на 9430 |
Так у меня тоже самое
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
Zulfiya
Старожил форума
Зарегистрирован: 13.02.2012
Сообщения: 517
Благодарности: 57/67
Откуда: Toshkent
|
| Добавлено: Ср Авг 14, 2019 8:40 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| L&C писал(а): |
| Zulfiya писал(а): |
У нас оптовая торговля (импорт).
Есть товар который мы продаем с НДС- 20%, а есть льготный "Без НДС".
В тоге в зачет я могу взять согласно пропорционального метода только часть НДС полученного от поставщиков.
И вот часть уходит в зачет ...а другая часть остается висеть на счете 4410.
Вот не знаю куда надо потом эту сумму списать? |
еще проще - то что "льготный" сажайте на 2910 -6010 вместе с НДС и все в чем проблема?
или у вас идентичный товар кому то без НДС а комуто с НДС????
зачем про пропорционально? у вас же в ГТД на каждую позицию выделяют НДС
у вас не нулевой НДС что бы он висел на 44 счете !!! |
Понимаете у меня один и тот же товар..продается как с НДС так и без ндс.
И я не знаю как я его продам
Например если я его просто продаю как оптовика то будет с НДС
А если я этот товар устанавливаю во время ремонта оборудования то без НДС(услуги)
Вот во время оприходования я не знаю как я его дальше продавать буду поэтому не реально в этот момент что либо отделять и раздельный учёт здесь не возможен
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
L&C
Ас бухучета
Зарегистрирован: 18.08.2015
Сообщения: 2393
Благодарности: 422/37
Откуда: город Хлебный
|
| Добавлено: Чт Авг 15, 2019 8:41 am Заголовок сообщения: |
|
|
| Zulfiya писал(а): |
Понимаете у меня один и тот же товар..продается как с НДС так и без ндс.
И я не знаю как я его продам
Например если я его просто продаю как оптовика то будет с НДС
А если я этот товар устанавливаю во время ремонта оборудования то без НДС(услуги)
Вот во время оприходования я не знаю как я его дальше продавать буду поэтому не реально в этот момент что либо отделять и раздельный учёт здесь не возможен |
тогда и вам туда же 
| Поблагодарили(1): Zulfiya | |
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
Zulfiya
Старожил форума
Зарегистрирован: 13.02.2012
Сообщения: 517
Благодарности: 57/67
Откуда: Toshkent
|
| Добавлено: Чт Авг 15, 2019 10:19 am Заголовок сообщения: |
|
|
| L&C писал(а): |
| Zulfiya писал(а): |
Понимаете у меня один и тот же товар..продается как с НДС так и без ндс.
И я не знаю как я его продам
Например если я его просто продаю как оптовика то будет с НДС
А если я этот товар устанавливаю во время ремонта оборудования то без НДС(услуги)
Вот во время оприходования я не знаю как я его дальше продавать буду поэтому не реально в этот момент что либо отделять и раздельный учёт здесь не возможен |
тогда и вам туда же |
.
 так смешно написали
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
|
FAQ
Поиск
Группы
Регистрация
Профиль
Личные сообщения
Вход
