Наша организация занимается импортом товаров и являлась плательщиком ЕНП в 2018 году, следовательно НДС на импорт был оплачен на таможне.
С 2019 года мы перешли на общеустановленные налоги и НДС. Остались остатки товаров на складе. Вопрос
1) Можем ли мы вернуть автоматически перечисленный ЕНП 5% с оптового счета за этот товар, если реализовывать мы будем его в этом году уже по другому налогообложению, оплачивая с него НДС и налог на прибыль?
2) Какие проводки давать по НДС. Математически я выделила сумму НДС с остатков по товару, не могу ввести это в 1С по проводкам. НДС по остаткам выделить на какой счет? И какими проводками будет делаться зачет НДС при его реализации?
Зарегистрирован: 30.07.2013 Сообщения: 150 Благодарности: 29/61 Откуда: Узбекистан, Ташкент
Добавлено: Сб Янв 19, 2019 10:17 am Заголовок сообщения: Re: НДС по остаткам товара
Iriska писал(а):
Наша организация занимается импортом товаров и являлась плательщиком ЕНП в 2018 году, следовательно НДС на импорт был оплачен на таможне.
С 2019 года мы перешли на общеустановленные налоги и НДС. Остались остатки товаров на складе. Вопрос
2) Какие проводки давать по НДС. Математически я выделила сумму НДС с остатков по товару, не могу ввести это в 1С по проводкам. НДС по остаткам выделить на какой счет?
Здравствуйте! При переходе на НДС на 31.12.18 необходимо сделать инвентаризацию ТМЦ, выделяя НДС по входящим накладным, учитывая оставшееся количество товара - общая сумма, в т.ч. НДС 20%. Выделять НДС только по тем накладным, где действительно указан входящий НДС. 01.01.19 будет проводка Дт 44 (Ваш субсчет) Кт 1000,2810.
Добавлено: Чт Янв 24, 2019 10:49 am Заголовок сообщения: Re: НДС по остаткам товара
Iriska писал(а):
1) Можем ли мы вернуть автоматически перечисленный ЕНП 5% с оптового счета за этот товар, если реализовывать мы будем его в этом году уже по другому налогообложению, оплачивая с него НДС и налог на прибыль?
Можно вернуть только после 15 февраля, в персональном кабинете налогоплательщика.
Здравствуйте.
Мы АЗС, были на ЕНП, С 1го января на Общеустановленных налогах. На 1 нваря у нас остались остатки бензина, которые мы получили БЕЗ НДС, но реализовали уже по новой цене. Вот как сейчас их оформить? Накрутить на них НДС и уплатить в бюджет или посадить на убытки?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
FAQ
Поиск
Группы
Регистрация
Профиль
Личные сообщения
Вход
