| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
L&C
Ас бухучета
Зарегистрирован: 18.08.2015
Сообщения: 2393
Благодарности: 422/37
Откуда: город Хлебный
|
 Добавлено: Пн Апр 16, 2018 4:52 pm Заголовок сообщения: |
 |
|
| NTS писал(а): |
| Замира писал(а): |
| NTS писал(а): |
| Кстати, а как начислять ЕНП с учетом минимального размера? Есть простая обычная формула? |
ДД! Есть фотрма отчета, которую необходимо было сдать до 01.02.2018г., каждый квартал сдается ЕНП с учетом 1/4 той суммы, которая у Вас получилась в вышеуказанном отчете. |
Что за форма отчета? Спасибо |
трех кратный земельный
но у вас не идет не из за него а из за
1) вы акт сверки за 1 квартал не правильно взяли - берите по состоянию на 25.04.
2) у вас по любому не выйдет так как там сальдо тянется с прошлого года а годовой на 15.02
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
NTS
Участник форума
Зарегистрирован: 16.04.2018
Сообщения: 38
Благодарности: 0/11
Откуда: Ташкент
|
| Добавлено: Пн Апр 16, 2018 5:48 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Это понятно -даа. Забудим пока акт сверки и остальные налоги.
Можно просто формулу с примерами для расчета ЕНП пожалуйста?
Что нужно еще попимо суммы валового дохода?
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
L&C
Ас бухучета
Зарегистрирован: 18.08.2015
Сообщения: 2393
Благодарности: 422/37
Откуда: город Хлебный
|
| Добавлено: Пн Апр 16, 2018 5:58 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| NTS писал(а): |
Это понятно -даа. Забудим пока акт сверки и остальные налоги.
Можно просто формулу с примерами для расчета ЕНП пожалуйста?
Что нужно еще попимо суммы валового дохода? |
положительная курсовая разница, база по трехкратному земельному, себестоимость, прочие доходы
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
NTS
Участник форума
Зарегистрирован: 16.04.2018
Сообщения: 38
Благодарности: 0/11
Откуда: Ташкент
|
| Добавлено: Пн Апр 16, 2018 6:16 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| L&C писал(а): |
| NTS писал(а): |
Это понятно -даа. Забудим пока акт сверки и остальные налоги.
Можно просто формулу с примерами для расчета ЕНП пожалуйста?
Что нужно еще попимо суммы валового дохода? |
положительная курсовая разница, база по трехкратному земельному, себестоимость, прочие доходы |
Валовый доход за 1-й квартал: 67,929,318.20
Прочие доходы: 0.00
Себестоимость: Чего именно?
База по трехкратному земельному: Откуда взять базу?
Положительная курсовая разница: Это что? (предприятие работает только в национальной валюте)
Спс.
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
L&C
Ас бухучета
Зарегистрирован: 18.08.2015
Сообщения: 2393
Благодарности: 422/37
Откуда: город Хлебный
|
| Добавлено: Пн Апр 16, 2018 6:28 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| NTS писал(а): |
Валовый доход за 1-й квартал: 67,929,318.20
Спс. |
67,929,318.20*0,05 (надеюсь нет комиссии?)=3396465,91
но не ниже трехкратного земельного налога - земля или здание есть? арендуете офис?
если да то (площадь* минимальный на земельный налог в вашем районе *3)/4 - база
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
NTS
Участник форума
Зарегистрирован: 16.04.2018
Сообщения: 38
Благодарности: 0/11
Откуда: Ташкент
|
| Добавлено: Пн Апр 16, 2018 6:29 pm Заголовок сообщения: |
|
|
ОКЕЙ, вот апдейт.
Текущее состояние расчетов на 25.04.2018 г.
Начислено: 12,268,786.95
Уплачено: 11,100,761.11
Недоимка: 0.00
Переплата за предыдущие годы: 15,461,797.38 (это ГНИ вернет, разбиремся)
Понятно мне, ноне совсем.
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
L&C
Ас бухучета
Зарегистрирован: 18.08.2015
Сообщения: 2393
Благодарности: 422/37
Откуда: город Хлебный
|
| Добавлено: Пн Апр 16, 2018 6:34 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| NTS писал(а): |
ОКЕЙ, вот апдейт.
Текущее состояние расчетов на 25.04.2018 г.
Начислено: 12,268,786.95
Уплачено: 11,100,761.11
Недоимка: 0.00
Переплата за предыдущие годы: 15,461,797.38 (это ГНИ вернет, разбиремся)
Понятно мне, ноне совсем. |
вот уже ближе
возьмите Лицевой по налогу - может там понятней будет но без прошлогоднего у вас не сойдется - у них (ну вернее у вас по их акту) ЕНП годовой за 2017 отражается в 2018 (15.02 - да и все налоги) так как срок сдачи отчета 15.02
и еще возможно за 2017 год вы оплачивали в 2018 (январь февраль)
и самое главное ЕНП - один из самых простых налогов если его не осилите то на НДФЛ можете не смотреть - а вообще лучше сравните Пенсионный фонд из з/п - там практически нет базы
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
NTS
Участник форума
Зарегистрирован: 16.04.2018
Сообщения: 38
Благодарности: 0/11
Откуда: Ташкент
|
| Добавлено: Чт Дек 13, 2018 4:51 pm Заголовок сообщения: |
|
|
даа ты прав.
меня долго не было здесь...
занята была очень. до меня многого всего натворили а мне как новичку ещё пришлось и наводить порядок помимо всего остального. в общем мне удалось возвратить с ГНИ переплату за ЕСП и страховые взносы за период с 2011 по 2017 на общую сумму более 9 миллион и за ЕНП на сумму более 1 миллиона-- правда есть ЕНП еще осталось.
остаются возвратить также ндфл на сумму более 7 миллион эт за период с 2011 по 2017. но эт такая такая такая обёмная работа. а бывшие бухгалтера почти ничего не оставили после себя помимо не по факту отчётов.
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
NTS
Участник форума
Зарегистрирован: 16.04.2018
Сообщения: 38
Благодарности: 0/11
Откуда: Ташкент
|
| Добавлено: Чт Дек 13, 2018 4:55 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| Бухгалтер ГУПа писал(а): |
| Вообщето 5%, а ЕНП МИН сдавали? |
нет не сдавали.
в истории отчётов эт фирма вообще такого отчёта не сдавала вообще.
юр адрес фиксируется по месту проживания учредителя.
вот я и не знаю как быть с этим
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
NTS
Участник форума
Зарегистрирован: 16.04.2018
Сообщения: 38
Благодарности: 0/11
Откуда: Ташкент
|
| Добавлено: Чт Дек 13, 2018 5:02 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| L&C писал(а): |
| NTS писал(а): |
ОКЕЙ, вот апдейт.
Текущее состояние расчетов на 25.04.2018 г.
Начислено: 12,268,786.95
Уплачено: 11,100,761.11
Недоимка: 0.00
Переплата за предыдущие годы: 15,461,797.38 (это ГНИ вернет, разбиремся)
Понятно мне, ноне совсем. |
вот уже ближе
возьмите Лицевой по налогу - может там понятней будет но без прошлогоднего у вас не сойдется - у них (ну вернее у вас по их акту) ЕНП годовой за 2017 отражается в 2018 (15.02 - да и все налоги) так как срок сдачи отчета 15.02
и еще возможно за 2017 год вы оплачивали в 2018 (январь февраль)
и самое главное ЕНП - один из самых простых налогов если его не осилите то на НДФЛ можете не смотреть - а вообще лучше сравните Пенсионный фонд из з/п - там практически нет базы |
Касательно уплаты за ЕНП за 2017 год
с июня 2017 я работаю там. Оплачиваю налоги и сдаю отчёты по окончании каждого календарного месяца, квартала.
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
NTS
Участник форума
Зарегистрирован: 16.04.2018
Сообщения: 38
Благодарности: 0/11
Откуда: Ташкент
|
| Добавлено: Чт Дек 13, 2018 7:29 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| L&C писал(а): |
| NTS писал(а): |
Это понятно -даа. Забудим пока акт сверки и остальные налоги.
Можно просто формулу с примерами для расчета ЕНП пожалуйста?
Что нужно еще попимо суммы валового дохода? |
положительная курсовая разница, база по трехкратному земельному, себестоимость, прочие доходы |
Так по порядку:
1. себестоимость чего именно?
2. у нас нет прочих доходов. всё что есть это я вписываю в валовой доход и плачу 5% за ЕНП от валового дохода.
3. расчёт базы трех кратного земельного. на этот счёт пока что делать и как не знаю. это предприятие не сдавала отчёты и не платила ничего по трех кратному земельному. адрес фиксируется по месту прописку учредителя. за всё это время и со стороны ГНИ ничего не было на счёт трех крастного земельного.
4. по каким то причинам весит переплата за ЕНП на сумму 7215017.03 за период с 2011 полагаю по 2016, поскольку за 2017 в декабре 2017 я вернула с ГНИ сумму более 1 миллиона.
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
Бухгалтер ГУПа
Старожил форума
Зарегистрирован: 27.01.2018
Сообщения: 508
Благодарности: 46/9
Откуда: г.Ташкент
|
| Добавлено: Чт Дек 13, 2018 8:49 pm Заголовок сообщения: |
|
|
1. себестоимость это когда чтото отдаете или продаете ниже себестоимости, разница в базу енп.
3. по сути трехкратного должни принять как ноль, а причину должны проверять какаята комиссия по арендам чтоли.
4. каждый отчет 4 квартала по отдельности перепроверте, может просто ошибка в цифрах, или какойто отчет не принять вообще.
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
Бухгалтер ГУПа
Старожил форума
Зарегистрирован: 27.01.2018
Сообщения: 508
Благодарности: 46/9
Откуда: г.Ташкент
|
| Добавлено: Чт Дек 13, 2018 8:54 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| еще, были случаи, когда бухгалтера в отчетах енп указывали не нарастающую сумму, а просто текущий квартал, а гни мог и не знать и принять этот отчет
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
NTS
Участник форума
Зарегистрирован: 16.04.2018
Сообщения: 38
Благодарности: 0/11
Откуда: Ташкент
|
| Добавлено: Пн Дек 24, 2018 7:00 am Заголовок сообщения: |
|
|
| Бухгалтер ГУПа писал(а): |
| Вообщето 5%, а ЕНП МИН сдавали? |
Нет не сдавали. Я заметила в солик.уз есть несколько видов расчёта земельного налога. Я не знаю как заполнять. У нас вообще то нет земельных участков. Арендуемого офиса как бы тоже нет. С января 2019 года собираемся арендовать нежилое помещение. Кстати адрес фирмы просто числится по месту проживания учредителей и все. Фирма вообще такой отчёт не сдавали и не включали при расчёте ЕНП с 2011 г. А ГНИ вроде тоже молчит.
Как отчёт по расчёту земельного налога то заполнять?
Я просто заметила в отчёте ЕНП строки 040 и 050 в Приложении 9.1 к Положению о порядке исчисления и уплаты ЕНП с учетом введения минимального размера единого налогового платежа.
Так вот там я не знаю что и как заполнять...
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
Бухгалтер ГУПа
Старожил форума
Зарегистрирован: 27.01.2018
Сообщения: 508
Благодарности: 46/9
Откуда: г.Ташкент
|
| Добавлено: Пн Дек 24, 2018 11:20 am Заголовок сообщения: |
|
|
| если нету, тогда НОЛЬ, а почему ноль наверно директор знает.
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
|
FAQ
Поиск
Группы
Регистрация
Профиль
Личные сообщения
Вход
