Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана

[Elana]

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Аванс за январь был перечислен 31 января. Теперь отчет НДФЛ возвращается с ошибкой, что выплата аванса не может быть в день начисления зарплаты. Что же теперь делать? Если заполнить графы 6 и 7, а графу 10 оставить пустой, то получится, что доход выплатили, а налог с них в тот же день не перечислили. Как поступить? Какие есть варианты?

[Leonid]

Не показывайте аванс или поставьте 30 числом.

[Elana]

А то, что платежные документы на аванс 31 числом, это строго сверяется?

[Leonid]

Не знаю. Я вообще авансы в отчете не показываю, если были выплаты авансов показываю в день начисления зарплаты. С этими авансами в КЛС бардак получается, только не давно для того что-бы КЛС отполировать пересдавал отчеты по НДФЛ с 2010 года!

[Elana]

То есть выплаченный за январь аванс 31 января можно показать вместе с выплаченной зарплатой за январь 15 февраля?

[Leonid]

Нет! Я сказал что авансы выплаченные 25 или 28 числа, эти выплаты я показываю в отчете 31 числа, то есть в день начисления зарплаты, но при этом я не показываю аванс. И прошу заметить, я не говорю что так "можно", я говорю что так делаю.

[Elana]

Понятно. Спасибо за ответ. Но тогда возникает вопрос: с суммы аванса НДФЛ же не уплачивается, то есть получается 31 числа перечисление дохода есть, а НДФЛ нет, так?

[Elana]

Я Вас правильно поняла: "эти выплаты я показываю в отчете 31 числа" - в графах 6 и 7, а графу 10 оставляете пустой?

[Leonid]