Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана

[Муборак]

Привет всем.Подскажите пожалуйста,как быть в нижеслед:
У работника сегодня выявилось доп.доход ( 2.300.000) в виде покупки прод.питания ( в 12.2016 г.) ч/з корп.карт.Если ему вчера уже выплатили з/пл.и сальдо равен 0.Как поступит в этом случае? В з/пл. на сл.месяц как указать эту сумму,если у него з/пл.без налогов 500,0 сум? При этом отчет по подоходному налогу за год я отправила уже 25.01.2017 г.Знающие люди,помогите!
Просьба обяс.как первоклашке: 1+1=2.Заранее благодарю за ответы!!!

[Masuma]

Я бы сделала так, эту сумму 2,300,000 указать на счете 42,90 как аванс выданный сотруднику, и пусть висит. Затем уже в феврале, нужно доначислить эту сумму как мат.выгоду 2,300,000+500,000 и посчитать подоходный налог. в расчет ЕСП и ПФ мат.выгоду не включаем. Затем 2,300,000 показать в удержаниях и списать на расход.
Д6710 К4230 2.300.000
Д9420 К6710 2.300.000