Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Ганиева Дильбар Новичок
Зарегистрирован: 03.08.2016 Сообщения: 12 Благодарности: 0/2 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Пн Сен 05, 2016 10:10 am Заголовок сообщения: ЕНП - проводки в оптовой торговле |
|
|
у нас оптовая торговля, я плачу енп с каждой поступившей суммы, то есть банк сам отчисляет, в программе у меня идет проводка 5530-6451 правильно ? потом в конце месяца делается зачет авансов и программа дает проводку 4451-6451, и закрытие месяца. В программе получается 4451 счет красным почему ? где я делаю неправильно подскажите ?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Puma Почетный участник форума
Зарегистрирован: 18.02.2010 Сообщения: 391 Благодарности: 15/0 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Пн Сен 05, 2016 11:01 am Заголовок сообщения: |
|
|
А зачем так усложнять?
С оптового счета Дт 4430 Кт 5110 (У меня оптовый не идет как спец) перечисление налога
Переброска с оптового на основной Дт 5110 (расчетный) Кт 5110 (Оптовый)
В конце месяца зачет: Дт 6430 (ЕНП) Кт 4430
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Ганиева Дильбар Новичок
Зарегистрирован: 03.08.2016 Сообщения: 12 Благодарности: 0/2 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Пн Сен 05, 2016 11:13 am Заголовок сообщения: |
|
|
но теперь получается по 4430 счету очень большое сальдо на конец года, почему ? или так оно и должно быть ?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Puma Почетный участник форума
Зарегистрирован: 18.02.2010 Сообщения: 391 Благодарности: 15/0 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Пн Сен 05, 2016 12:04 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Как так на конец года сальдо? А вы когда закрываете квартал, делаете отчеты в регламентных операциях? И делаете потом выгрузку этих отчетов?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Ганиева Дильбар Новичок
Зарегистрирован: 03.08.2016 Сообщения: 12 Благодарности: 0/2 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Пн Сен 05, 2016 12:10 pm Заголовок сообщения: |
|
|
да, отчеты делаются, в ГНИ сдаются все. Объясните ваш вопрос ?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Puma Почетный участник форума
Зарегистрирован: 18.02.2010 Сообщения: 391 Благодарности: 15/0 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Пн Сен 05, 2016 12:35 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Цитата: |
да, отчеты делаются, в ГНИ сдаются все. Объясните ваш вопрос ? |
- объясняю, когда вы делаете отчет в 1с (регламентные отчеты), рядом есть выгрузка (журнал выгрузки). Так вот если вы не делаете эту выгрузку, ваши отчеты не закрывают авансы и у вас может накопиться остаток по 4430.
Я смогла вам объяснить?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Ганиева Дильбар Новичок
Зарегистрирован: 03.08.2016 Сообщения: 12 Благодарности: 0/2 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Пн Сен 05, 2016 1:33 pm Заголовок сообщения: |
|
|
то что вы говорите в программе нет, значит мне надо сделать отчет по енп в программе а потом выгрузку, вот тогда и закроется 44,51 счет я правильно вас поняла ?
Тогда вы бы не могли подсказать как это все осуществить в программе 1с, я попробовала и программа мне выдала такую форму, где надо написать проводки К1, К2, К3 .. и т.д. и суммы, что это ? и где потом сделать выгрузку ? и еще вопрос куда это выгружается ?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Puma Почетный участник форума
Зарегистрирован: 18.02.2010 Сообщения: 391 Благодарности: 15/0 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Пн Сен 05, 2016 2:50 pm Заголовок сообщения: |
|
|
а что за версия 1 с у вас?
Цитата: |
значит мне надо сделать отчет по енп в программе а потом выгрузку, вот тогда и закроется 44,51 счет я правильно вас поняла |
=абсолютно верно. Если бы можно было прикрепить вам фото, я бы могла показать...возможно в вашей версии они называются по другому..но суть должна быть той же
Поблагодарили(1): Ганиева Дильбар | |
|
|
Вернуться к началу |
|
|
|