Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана

[Гость]

Здравствуйте Господа Бухгалтера!

У меня в голове сработал ручник. Объясните пожалуйста как отражать НДС, если в зачет у меня больше чем к оплате. Счет 64.10 пассивный и на нем не может остаться дебетовое сальдо. Отразить его на 44.10 не могу так, как это не авансовые платежи.

Что делать?
Заранее спасибо за помощь.

[administrator]

[Бахтиёр]

в строительном фирме в отчете НДС указывается сумма ген подряда или сумму выполненных работ собственными силами?

[Елена]

Генподрядная...С Заказчика то Вы взяли НДС,будьте добры заплатить в бюджет. А процентовки субчиков в зачет.

[Бахтиёр]

Я тоже так делал, но налоговики делали претензии, что надо указывать сумму выполненных работ собственными силами. Каком не будь газете или нормативе об этом говориться.

[Елена]

Вы уверены по притензии ГНИ были по НДС,может по ЕНП(если в на нем) или по фондам,есл на общеустановленных налогах. Все прописано в НК РУз. По ЕНП и фонда(пенс.1,5% школа и дор.фонд) база для начисления -работы выполненные собственными силами.

[Бахтиёр]

[Елена]

В таком случае попросите налоговиков обосновать свои замечания. Какой НПА предписывает делать именно так.

[Recruit]

Мы купили оборудование. уже оплатили все. Пока оно лежало на складе, выяснилось, что оно нам не подходит - нужна другая модель. Наши поставщики согласны обменять эту модель, на необходимую нам. Будем оформлять возврат, а потом доп. соглашение. НО они платят НДС, соответственно и счет-фактура от них "с учетом НДС". Мы же являемся плательщиками ЕНП. Их директор сообщил мне, что мы должны дать им счет-фактуру так же с учетом НДС. Я не стала с ним спорить, думаю - уточню.
ПОДСКАЖИТЕ, плиз.

[Ольга-эксперт]

[Bachinzhen]

[Yana.2107]

Здравствуйте уважаемые бухгалтера! Наше предприятие занимается посреднеческими услугами. Мы являемся плательщиками общеустановленных налогов. Никогда раньше я с НДС не сталкивалась. Хотелось бы посоветоваться.
1. Налогооблагаемая база у нас вознаграждение - 942 000 за квартал, согласно ст.204 НК "При оказании услуг на основании договора комиссии, поручения или иного договора на оказание посреднических услуг в интересах другого лица налогооблагаемая база по налогу на добавленную стоимость определяется исходя из суммы, подлежащей получению в виде вознаграждения (процента) за оказанные услуги, включающей в себя сумму налога на добавленную стоимость.", т. е. 942000х20/120=157000. Значит к оплате у нас 157000?
2. Подскажите пожалуйста облагается ли налогом уставной фонд? Согласно ст.199 НК "Оборотом по реализации товаров (работ, услуг) признается:
1) передача прав собственности на имущество, выполнение работ, оказание услуг, в том числе:
отгрузка (продажа) товара и иного имущества;
вклад в уставный фонд (уставный капитал);." Т. е. вклад в уставной капитал в денежном выражении не облагается? Помогите пожалуйста, правильный ли у меня ход мыслей?

[Botir2002]

[Yana.2107]

Большое спасибо!

[Alla-anna1977]

Подскажите пожалуйста:
Ген.подрядчик ООО- выполняет строительные работы - не является плател.НДС
А субчик- предоставил акт-выполненных работ с НДС.
Вопрос: Как нам выписывать акт выполнненых работ Заказчику в части объёма субчика : НДС оплаченный нами субчику- это наш расход?? Но наши прочие расходы всего21,16%. Запутались...