Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана

[Sunnyjamba5]

Здравствуйте,
Есть фирма, которую мы открыли год назад, практически выручки не было (около 185тыс.), постепенно кидали на счет в качестве формирования уставного капитала деньги(3686 тыс), из которых и платили налоги и аренду помещения ну и услуги банке. Остаток на счету 89 тыс. пришла очередь заполнять бух.баланс, знаю, что активы должны быть равны нулю, но что где расписать не знаю, бухгалтера нет, помогите если кто может. по фин отчетности, естественно, в минусе.
Заранее спасибо

[Sunnyjamba5]

З/п (2836,5тыс.) не платили, однако все налоги по ним платили

[Leonid]

Актив = пассиву, а не нулю как вы писали. По-моему с учетом того что осталось 4 дня для сдачи отчетности, стоит потратить немного времени и денег для того что-бы найти бухгалтера.

[Sunnyjamba5]

Сорри, хотел написать их разность должна быть равна нулю.

[ShAM]

Sunnyjamba5, Вы думаете здесь экстрасенсы собрались, чтобы по трем цифрам вывести фин.результат и баланс? Прав Леонид, пока не слишком поздно ищите бухгалтера.

[L&C]

еще один вариант - сдать отчет не правильный а потом пересдать - это не корректно - зато сможете избежать админ штрафа

[Leonid]

Еще стат.отчет надо сдать. Щекотитесь побыстрее, штраф в ГНИ + штраф в Статистику = будут в разы дороже чем услуги бухгалтера! Интересно, справку минимального ЕНП сдали до 01 февраля???

[Фаина]

Помогите профи с балансом.Ситуация такая.Общепит.В августе приходит письмо с ГНИ где пишется что по данным банка мы не правильно сдали расчет по ЕНП,утаили часть выручки(810 300),и срочно доплатите 10%.Мы пошли в ГНИ они сказали что банк дал такие сведения,пошли в банк там сказали заплатите 50$ по курсу,пишите заявление,ждите сколько-то дней,потом мы дадим вам распечатку счета.В общем в ГНИ посоветовали заплатить эти несчастные 81 300,дешевле обойдется.Заплатили,перерасчет ЕНП сдала.
Сейчас не могу вывести баланс ,куда посадить эти 810 300?Какую проводку дать ?В пассив то могу ,вставить а в актив куда?Если совсем не ставить то фин.результат не правильный выходит..Помогите плиз,знающие..

[Тимур1981]

Самый простой вариант - дебет 94.30 - 64...

[Фаина]

А как при этом мой доход возрастёт?

[Фаина]

Налог я так и списала на 99,мне нужно сам доход посадить..

[Тимур1981]

А у Вас доход есть? Если есть - зачем скрывали?)) Если нет и просто требуется доначислить налог - эта проводка на мой взгляд - самое то

[Фаина]

Мы ничего не скрывали в том то и дело,я ж написала..Доходы никак на 94 счет не садятся.Или у меня другой план счетов?

[L&C]

[Тимур1981]

Извините, за слово "доход" ... Я имел ввиду доначисление налога...

Выше уже про "прочий" написали... Это выход.

Но я с доходами не мутил бы - потом сам голову сломаешь если перепроверять начнешь... Можно было бы просто доначислить ЕНП на расходы раз такая ситуация с налоговой вышла... ИМХО