Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
NATKA Активный участник форума
Зарегистрирован: 23.10.2014 Сообщения: 174 Благодарности: 4/9 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Вт Окт 10, 2017 5:47 pm Заголовок сообщения: Проценты по фин. займам |
|
|
Здравствуйте! Уважаемые, подскажите как заполнять отчет о доходах полученных в виде дивидендов и процентов? Процентная ставка по договору займа 1%, ставка рефинансирования 14%. Налог начислен и удержан исходя из 14%. Какие суммы указывать в отчете в строке начисленные и выплаченные проценты, если выплачены они согласно договора займа по ставке 1% годовых?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
L&C Ас бухучета
Зарегистрирован: 18.08.2015 Сообщения: 2393 Благодарности: 422/37 Откуда: город Хлебный
|
Добавлено: Вт Окт 10, 2017 5:57 pm Заголовок сообщения: Re: Проценты по фин. займам |
|
|
NATKA писал(а): |
Здравствуйте! Уважаемые, подскажите как заполнять отчет о доходах полученных в виде дивидендов и процентов? Процентная ставка по договору займа 1%, ставка рефинансирования 14%. Налог начислен и удержан исходя из 14%. Какие суммы указывать в отчете в строке начисленные и выплаченные проценты, если выплачены они согласно договора займа по ставке 1% годовых? |
не совсем так
Налог на проценты у вас должны быть с 1% ставка 10%
а с разницы между 14 и 1 =13 будет налог на ЕНП (прибыль) по средней ставке скорее всего 5%
в отчете будет стоять 1 %
|
|
Вернуться к началу |
|
|
NATKA Активный участник форума
Зарегистрирован: 23.10.2014 Сообщения: 174 Благодарности: 4/9 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Ср Окт 11, 2017 9:35 am Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте! Я думаю, что налог в бюджет исчисляется и оплачивается исходя из 14%, просто делится на 1% по договору и 13% по ставке рефинансирования. Проценты начислены из расчета 14%, выплачены займодавцу из расчета 1% остальное в прочий доход Заемщика и ЕНП 5%. Если в отчете будет 1%, то в ЛК будет переплата по налогу. Как быть?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
L&C Ас бухучета
Зарегистрирован: 18.08.2015 Сообщения: 2393 Благодарности: 422/37 Откуда: город Хлебный
|
Добавлено: Ср Окт 11, 2017 10:33 am Заголовок сообщения: |
|
|
NATKA писал(а): |
Здравствуйте! Я думаю, что налог в бюджет исчисляется и оплачивается исходя из 14%, просто делится на 1% по договору и 13% по ставке рефинансирования. Проценты начислены из расчета 14%, выплачены займодавцу из расчета 1% остальное в прочий доход Заемщика и ЕНП 5%. Если в отчете будет 1%, то в ЛК будет переплата по налогу. Как быть? |
Повторяю
в отчете по процентам Налог будет от 1% ставка 10%
разница между 14 и 1 пойдте в другой отчет - ЕНП по ставке 5%
|
|
Вернуться к началу |
|
|
L&C Ас бухучета
Зарегистрирован: 18.08.2015 Сообщения: 2393 Благодарности: 422/37 Откуда: город Хлебный
|
Добавлено: Ср Окт 11, 2017 10:37 am Заголовок сообщения: |
|
|
или вы оплачивали налог от 14 % на расчетный счет по процентам?
тогда да, там переплата будет
|
|
Вернуться к началу |
|
|
NATKA Активный участник форума
Зарегистрирован: 23.10.2014 Сообщения: 174 Благодарности: 4/9 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Ср Окт 11, 2017 10:44 am Заголовок сообщения: |
|
|
L&C писал(а): |
или вы оплачивали налог от 14 % на расчетный счет по процентам?
тогда да, там переплата будет |
А на кокой счет оплачивать, по вашему?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
L&C Ас бухучета
Зарегистрирован: 18.08.2015 Сообщения: 2393 Благодарности: 422/37 Откуда: город Хлебный
|
Добавлено: Ср Окт 11, 2017 10:48 am Заголовок сообщения: |
|
|
NATKA писал(а): |
L&C писал(а): |
или вы оплачивали налог от 14 % на расчетный счет по процентам?
тогда да, там переплата будет |
А на кокой счет оплачивать, по вашему? |
то что у вас по договору 1% то от него 10% оплачиваются на р сч по налогу на дивиденды и проценты
а от разницы на р сч по ЕНП
это как бы ваша прибыль
|
|
Вернуться к началу |
|
|
NATKA Активный участник форума
Зарегистрирован: 23.10.2014 Сообщения: 174 Благодарности: 4/9 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Ср Окт 11, 2017 11:10 am Заголовок сообщения: |
|
|
Тогда в КЛС по ЕНП будет переплата. Или ЕНП нужно оплачивать с учетом этой оплаты?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
L&C Ас бухучета
Зарегистрирован: 18.08.2015 Сообщения: 2393 Благодарности: 422/37 Откуда: город Хлебный
|
Добавлено: Ср Окт 11, 2017 11:20 am Заголовок сообщения: |
|
|
NATKA писал(а): |
Тогда в КЛС по ЕНП будет переплата. Или ЕНП нужно оплачивать с учетом этой оплаты? |
как в ЕНП будет переплата если вы платили на р/сч налога на Проценты и Дивиденды?
или я что то не понимаю или вы что то не правильно объясняете
|
|
Вернуться к началу |
|
|
NATKA Активный участник форума
Зарегистрирован: 23.10.2014 Сообщения: 174 Благодарности: 4/9 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Ср Окт 11, 2017 11:45 am Заголовок сообщения: |
|
|
Если платить не на счет дивидендов и процентов, а на счет ЕНП, то в этом случае будет переплата!
|
|
Вернуться к началу |
|
|
L&C Ас бухучета
Зарегистрирован: 18.08.2015 Сообщения: 2393 Благодарности: 422/37 Откуда: город Хлебный
|
Добавлено: Ср Окт 11, 2017 11:53 am Заголовок сообщения: |
|
|
NATKA писал(а): |
Если платить не на счет дивидендов и процентов, а на счет ЕНП, то в этом случае будет переплата! |
как?
вы должны заполнить ЕНП на эти 13% из них оплатить налог 5%
|
|
Вернуться к началу |
|
|
L&C Ас бухучета
Зарегистрирован: 18.08.2015 Сообщения: 2393 Благодарности: 422/37 Откуда: город Хлебный
|
Добавлено: Ср Окт 11, 2017 11:58 am Заголовок сообщения: |
|
|
на пальцах объясняю
вы получили займ 10 млн на год
заплатили за него 1% то есть 0,1 млн из них 0,01 млн налог на Процент и 0,09 млн сам процент
за то что вы не по ставке 14% заплатили налог на ЕНП то есть от 1,3 млн налог 5% или 0,065 млн
также сдали отчет какая тут переплата? откуда?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
NATKA Активный участник форума
Зарегистрирован: 23.10.2014 Сообщения: 174 Благодарности: 4/9 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Ср Окт 11, 2017 3:29 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо! Берегите нервы!
|
|
Вернуться к началу |
|
|
|