| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Megaterr
Новичок
Зарегистрирован: 07.06.2013
Сообщения: 13
Откуда: Tashkent
|
 Добавлено: Ср Апр 22, 2015 1:17 pm Заголовок сообщения: Новая логика в отчете НДФЛ? |
 |
|
Доброго времени суток! На днях столкнулся со следующей проблемой. При отправке отчета по НДФЛ система отбраковывает отчет со следующей формулировкой: "nullВнимание! Полученные средства превышает начисленную сумму". Ругается на логику в приложении №2 к Расчету (где расписываются начисленные и выплаченные дивиденды), мол ничего не начислили, а выплатить пытаетесь..
Все бы ничего, но только есть сальдо на начало квартала начисленных дивидендов, которое система в упор не видит и в связи с этим не пропускает отчет.
Ходили в налоговую, инспектор и местный АЙтишник разводят руками, подтверждают , что отчет правильный, но ничем помочь не могут и принять отчет в бумажном виде отказываются. Куда идти, к кому обращаться?!
Может быть кто сталкивался с подобной ситуацией? Очень надеюсь на ваше содействие.
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Megaterr
Новичок
Зарегистрирован: 07.06.2013
Сообщения: 13
Откуда: Tashkent
|
| Добавлено: Ср Апр 22, 2015 1:18 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| Забыл добавить, что при переносе начального сальдо в графу начисленных дивиденды в этом периоде, то отчет без никаких нареканий проходит логический контроль. То есть проблема в том , что система не видит начальное сальдо....
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
Anastaska1209
Профессионал
Зарегистрирован: 13.05.2013
Сообщения: 1007
Благодарности: 124/37
Откуда: Ташкент
|
| Добавлено: Ср Апр 22, 2015 1:34 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| а сальдо с предыдущем отчетом сходится?
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
Megaterr
Новичок
Зарегистрирован: 07.06.2013
Сообщения: 13
Откуда: Tashkent
|
| Добавлено: Ср Апр 22, 2015 1:51 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| Anastaska1209 писал(а): |
| а сальдо с предыдущем отчетом сходится? |
Да, сходится. Ума не приложу, с какими еще данными система сверяет отчет...
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
Anastaska1209
Профессионал
Зарегистрирован: 13.05.2013
Сообщения: 1007
Благодарности: 124/37
Откуда: Ташкент
|
| Добавлено: Ср Апр 22, 2015 2:12 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| У нас так было по одной фирме, в приложении 1 неправильно было перенесено сальдо по графе 2 и 3. И программа браковала и писала тоже что и у вас с указанием приложение 1 и приложение 2, хотя по приложению 2 у нас не было никаких движений.
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
Miracle
Участник форума
Зарегистрирован: 25.03.2013
Сообщения: 62
Благодарности: 4/6
Откуда: Ташкент
|
| Добавлено: Ср Апр 22, 2015 4:10 pm Заголовок сообщения: |
|
|
А вы уверены что дело именно в Приложении 2?, может все таки Приложение 1.
По дивидендам наш отчет за 4-й кв-л приняли нормально, начисление в 3 кв-ле, выплата в 4-м квартале была.
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
Megaterr
Новичок
Зарегистрирован: 07.06.2013
Сообщения: 13
Откуда: Tashkent
|
| Добавлено: Ср Апр 22, 2015 4:58 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| Miracle писал(а): |
А вы уверены что дело именно в Приложении 2?, может все таки Приложение 1.
По дивидендам наш отчет за 4-й кв-л приняли нормально, начисление в 3 кв-ле, выплата в 4-м квартале была. |
Ну по крайней мере, так показывает экслелевский файлик с ошибками с хисобота, подчеркивает желтым цветом строчки во 2м приложении
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
Megaterr
Новичок
Зарегистрирован: 07.06.2013
Сообщения: 13
Откуда: Tashkent
|
| Добавлено: Ср Апр 22, 2015 5:00 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| Немножко поэксперементировав с цифрами (метод научного тыка) удалось выяснить, что система пропускает сумму выплат дивидендов в размере до 27 700 000 сум. Но откуда она берет этот лимит, из какого приложения тянет к сожалению не ясно.....
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
Anastaska1209
Профессионал
Зарегистрирован: 13.05.2013
Сообщения: 1007
Благодарности: 124/37
Откуда: Ташкент
|
| Добавлено: Ср Апр 22, 2015 5:22 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| А на начало квартала сколько дивидендов и налога?
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
Megaterr
Новичок
Зарегистрирован: 07.06.2013
Сообщения: 13
Откуда: Tashkent
|
| Добавлено: Ср Апр 22, 2015 5:38 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| Anastaska1209 писал(а): |
| А на начало квартала сколько дивидендов и налога? |
Налог: 7,668,998.76
Дивиденд за минусом налога: 69,020,988.81
Выплачиваем дивиденд: 39 245 976.8
Выплачиваем налог: 4 360 664.8
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
Miracle
Участник форума
Зарегистрирован: 25.03.2013
Сообщения: 62
Благодарности: 4/6
Откуда: Ташкент
|
| Добавлено: Ср Апр 22, 2015 5:40 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| Megaterr писал(а): |
Ну по крайней мере, так показывает экслелевский файлик с ошибками с хисобота, подчеркивает желтым цветом строчки во 2м приложении |
Я и не знала, что он так умеет делать 
Все таки думаю, что дело в приложении 1. Попробуйте проверить: графа 2 в прил 1 равна графе 6 и 7 по месяцам (если был аванс укажите в графах 6,7,10), либо опечатка в графах 6 и 7, либо у них в системе какимто образом другая циферка гдето стоит) У нас часто такая ошибка выходила, гдето копейка гуляла, разные цифры у них и у нас.
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
Anastaska1209
Профессионал
Зарегистрирован: 13.05.2013
Сообщения: 1007
Благодарности: 124/37
Откуда: Ташкент
|
| Добавлено: Ср Апр 22, 2015 6:02 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| Все таки нужно сверить отчеты с теми что отправляли в ГНИ. то что по учету и что в отчетах в персональном кабинете. сальдо то не переходящее.
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
Murad aka
Ас бухучета
Зарегистрирован: 01.03.2014
Сообщения: 1572
Благодарности: 507/52
Откуда: Namangan
|
| Добавлено: Ср Апр 22, 2015 10:19 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Megaterr.
Это сальдо по Вашим отчетам, а в КЛС какие цифры?
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
Megaterr
Новичок
Зарегистрирован: 07.06.2013
Сообщения: 13
Откуда: Tashkent
|
| Добавлено: Чт Апр 23, 2015 7:44 am Заголовок сообщения: |
|
|
| Murad aka писал(а): |
Megaterr.
Это сальдо по Вашим отчетам, а в КЛС какие цифры? |
В КЛС видны только суммы исчисленного к уплате и перечисленного налога, и они в точности совпадают с нашими отчетами и платежами. Если вы спрашиваете про "Остаток неполученного дивиденда" и "Остаток неначисленного налога", то они пусты.
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
Murad aka
Ас бухучета
Зарегистрирован: 01.03.2014
Сообщения: 1572
Благодарности: 507/52
Откуда: Namangan
|
| Добавлено: Чт Апр 23, 2015 10:23 am Заголовок сообщения: |
|
|
| Пока Ваш отчет не пройдет они будут пустыми. Откройте КЛС>НДФЛ 2014 года там узнаете сальдо на конец года по двум этим данным, с этих цифр и начните расчет 2015 года.
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
|
FAQ
Поиск
Группы
Регистрация
Профиль
Личные сообщения
Вход
