Здравствуйте! Основная деятельность нашего малого предприятия — оптовая торговля. Есть ещё услуги, розничная торговля, общепит и Paynet. Согласно положению об авансовых платежах, от сумм, перечисляемых в наш расчётный счёт в том числе по услугам банк снимает 5% ЕНП и перечисляет на счёт ЕНП с оптовой торговли, из-за чего образовалась переплата по данному виду налога. Согласно акту сверки ГНИ переплата по 108-коду (ЕНП с оптовой торговли) составляет 2,235,334.73 сум, а у меня в 1С в дебетовом сальдо счёта 44.22.1 (аванс ЕНП оптовой торговли) стоит 1,666,426.97 сум. Если мы напишем письмо на возврат суммы переплаты по акту сверки 2,235,334.73 сум и ГНИ их вернёт обратно на наш расчётный счёт, какие тогда будут проводки? Если в 1С сделаю проводки Дт 51.10 — Кт 44.22.1 на сумму 1,666,426.97 сум (дебетовое сальдо счёта 44.22.1 в 1С), тогда что буду делать с оставшейся суммой 568,907.76 сум? Или можно другой какой-нибудь проводкой всю сумму целиком отразить? Или лучше написать письмо о переброске на другие налоги? Спасибо!
Зарегистрирован: 28.07.2013 Сообщения: 427 Благодарности: 57/16 Откуда: г. Карши
Добавлено: Ср Фев 25, 2015 3:22 pm Заголовок сообщения: Я не знаю, откуда эта разница
Умида писал(а):
А откуда у Вас эта разница в 500тыс.
Умида опа, у нас и до моего прихода суммы переплат с налоговой по-моему не сходились, поэтому я не знаю, откуда эти разницы. По всем налогам суммы переплат у налоговой больше. Что можно сделать? Или так оставить?
Нужно сверить ваши электронные отчеты с данными в ЛКС и данными у вас. хотя бы за 2014. Нужно узнать что корректировать. отчеты в налоговую или расчеты в программе.
Зависит от того сколько времени работала фирма и была ли проверка. Если давно и уже была проверка, то проверять нужно отталкиваясь от последней проверки. Так как по учету налоговой сумма переплаты больше чем по бухгалтерскому учету, возможно что неправильно указали выручку. А это уже может быть расценено как сокрытие.
Зарегистрирован: 28.07.2013 Сообщения: 427 Благодарности: 57/16 Откуда: г. Карши
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 11:30 am Заголовок сообщения: Фирма работает с 2003 года, последняя проверка была в октябр
Anastaska1209 писал(а):
Зависит от того сколько времени работала фирма и была ли проверка.
— Фирма работает с 2003 года, последняя проверка была в октябре 2013 года. Пару недель назад в ГНИ посмотрели и решили перебросить переплату по коду 69-Прочие (излишне уплаченные суммы штрафов по результатам проверки) в код 100-ЕНП (услуги). И потом, время от времени, и после сдачи отчётности, они снимают штрафы по некоторым налогам, хотя у меня все отчёты с 1С правильно идут, и налоги вовремя и полностью уплачиваем. Поэтому я эти снятые суммы в свои начисления налогов не беру, а списываю в расходы. Может из-за этого у них больше переплата получается.
Зарегистрирован: 06.12.2008 Сообщения: 3001 Благодарности: 291/7 Откуда: Ташкент
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 11:45 am Заголовок сообщения:
Зайдите в ПК через электронуу, распечатайте акт сверки за 2013-2014 (раз проверка была в 2013). Сверьте со своими расчетами, может в холе проверок переплата вылезла, значит по результатам акта проверки посадите переплату на соотв.счет 44. В ПК также отдельно по вилам модно акт распечатать. А пеня гни считается автоматом, хоть вам и кажется что вовремя, лучше не заморачиваться из-за 200сум (ну ск-ко там у них пеня?) и с ними (гни) идти вровень. Не думаю что 500тыс по пени образовалась.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах