Доброго времени суток! У меня такая ситуация: то ли налоговая, то ли предыдущий бухгалтер что-то напортачили с расчётом НДФЛ, в результате чего налоговая выставила инкассо, допустим, на 1 млн. сум. В результате долгих разборок они оба выяснили, что были неправы. Предыдущий бухгалтер потребовал вернуть излишне уплаченные деньги, что налоговая и сделала. Но теперь непонятно как отразить всё это в отчёте по НДФЛ. Сумма задолженности по подоходному налогу уменьшилась на 1 млн. сум в результате перерасчёта. Это можно исправить, пересдав предыдущий отчёт, в котором произошло переначисление ПН. НО как отразить возврат излишне уплаченных денежных средств? Такой графы нет. И если возврат не отражать, то по отчёту получится, будто мы должны платить на 1 млн. сум меньше. Подскажите, пожалуйста, как быть? Не показывать в перерасчёте перечисленный 1 млн. сум? И что делать, если в результате всё равно получится отрицательная сумма? У нас система не принимает такие отчёты.
Налоговая не принимает начисление НДФЛ с минусом(столбец 4 расшфровки), а возврат отраженный в столбце 12 с минусом их не волнует. Это нужно только для правильного отражения сальдо по НДФЛ.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
FAQ
Поиск
Группы
Регистрация
Профиль
Личные сообщения
Вход
