Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана

[Татьяна К.]

Здравствуйте господа форумчане!
Вопрос такой:
В декабре месяце был наложен штраф на директора и главного бухгалтера по 10 МРЗП за админ.нарушение, с условием последующего удержания из з/п.
В том же декабре было удержано из з\п 215270 сум на счет 47.30, подскажите пож-та что делать с этой суммой дальше, а то не идет отчет о фин.результатах именно на эту сумму

[Умида]

[Татьяна К.]

спасибо за ответ, все именно так, но
87 счет по оборотке НЕ равен фин.результату, расхождение именно на эту сумму, не пойму в чем загвоздка, ходила в налоговую они говорят отнеси на 93.30 и заплати налоги, я уже когда то заплатила налоги за эти деньги, т.е. это не мой доход, я выдала авансом и сейчас забираю, где ошибка в чем загвоздка не пойму

[Умида]

Где то двойная проводка прошла у Вас: 87 образуется из 9*** счетов, где здесь 9***ки видите? Наверное Вы два раза провели (штраф ФЛ на предприятие может повесили -94?).

[Murad aka]

Если продолжить с того как Вы начали
1. 67.10 - 47.30
2. 47.30 - 64.10
3. 64.10 - 51.10
Записи двойные баланс не нарушился, откуда расхождения?
Чтобы быстро найти попробуйте временно отключить проводки по этой операции и получить финрезультат. Потом по одному включаем проводки и пробуем получить финрезультат. Думаю что все найдется.

[Умида]

[Татьяна К.]

спасибо за помощь, да действительно не шел 94 счет, но я так и не нашла, где именно и как....
все несколько раз перепровела, сейчас все ок!

Пользуясь вашим вниманием хотела задать еще один вопрос, в январе м-це была куплена мед. страховка на двоих (не обязательное страхование). Нужно ли мне снять подоходный, ПФ, ИНПС с этих сотрудников и заплатить есп?