Добрый день форум! Оплатили сотрудникам ж/д билеты для командировки. При получении счет фактуры обнаружила там второй строчкой "МД" 4000 сум, оказывается это местный доход (в кассе так сказали), потом дали сами билеты и квитанцию на эти 4000. Кто нибудь сталкивался с этим "МД"? Билеты на сотрудников, а с"МД" что делать?
Нет,в кассе сказали что это местный доход. Что касается белья и сервиса это все в билетах указывается. А по "местному доходу" выдается отдельная квитанция на эту сумму и в счет фактуре она соответственно тоже присутствует. Просто совсем непонятно что с этой суммой делать, то ли показать как аванс сотрудникам в командировку выдан 4220,а потом списать по приезду, то ли списать сразу на прочие.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
FAQ
Поиск
Группы
Регистрация
Профиль
Личные сообщения
Вход
