Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана

[Алла777]

Подскажите как отразить в отчете по НДФЛ в приложении № 1 добровольные отчисления в ИНПС.
Отражать ли сумму добровольного отчисления в ИНПС в столбце 2 ( начисленная сумма доходов) приложения № 1? Попыталась отразить, но в этом случае сальдо на 6710 не бьется...
Отражать ли оплаченное добровольное отчисление в ИНПС в столбце 11(перечисленный ИНПС)? Если отразить , тогда в столбце 4(начисленная сумма ИНПС) отрицательная сумма получается...

[Bakhodir]

[Алла777]

В этом случае меня беспокоит логика : в начислениях - отсутствует , а в выплатах - отражается.

Неужели только у меня добровольные отчисления в ИНПС? Никто не сталкивался с подобной ситуацией? Хотелось бы получить мнение практика, того кто отправлял в ГНИ отчет по НДФЛ с доброволкой.

[Murad aka]

А почему бы Вам не:

Отражать в столбце 2: (Начисленная сумма доходов за вычетом налога на доходы физических лиц и страховых взносов граждан) приложения №1,
сумму, с учетом, добровольных отчислений в ИНПС.

Отражать в столбце 4 (Начисленная сумма взносов в ИНПС) приложения №1,
сумму, с учетом, добровольных отчислений в ИНПС.

Отражать в столбце 11 (Перечисленная сумма взносов в ИНПС) приложения №1,
сумму, с учетом, перечисленных сумм, добровольных отчислений в ИНПС. ?

Отражать в столбце 6 (Выплачено доходов физическим лицам, Всего) приложения №1,
сумму, с учетом, перечисленных сумм, добровольных отчислений в ИНПС. ?

Отражать в столбце (Выплачено доходов физическим лицам, в том числе подлежащие налогообложению) приложения №1,
сумму, без учета, перечисленных сумм, добровольных отчислений в ИНПС. ?

[Алла777]

В этом случае одна и та же сумма получается выплаченной сотруднику( в столбце 6) и перечисленной в ИНПС ( в столбце 11).

Либо надо отключить логику при заполнении отчета

Пошла в ГНИ к своему инспектору , ответа не получила.

[Murad aka]

С логикой все нормально. В столбце 6 указываете удержанную с зарплаты сумму добровольных отчислений в ИНПС.(тем самым остаток столбца 2 равняется остатку счета 6710. В столбце 11 вы указываете факт перечисления удержанной суммы добровольных отчислений в ИНПС.

P.S. В столбце 3 указываете сумму за вычетом добровольных отчислений в ИНПС(потому что это не облагаемая сумма)