Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана

[Cola]

Здравствуйте! У нас по Камолоту переплата с прошлого года , и сейчас 70000сум переплата еще имеется, в отчетах по ЕНП надо указывать сумму начисленную в фонд Камолот и не оплачивать или надо как то это обосновывать?

[Murad aka]

На сайте e-hisobot посмотрите сальдо по Камолот если переплата можете следующий платеж уменьшить на эту сумму. Обосновывать не надо.

[Cola]

Здравствуйте! У нас получается по бухгалтерии нет переплаты по камолоту, а в карточке личного счета в ГНИ идет переплата. Когда она образовалась, мне не понятно, потому что у них уже удалены расчеты за прошлые года, где был перерасчет по ЕНП и Камолоту. Как быть сейчас? в балансе это как то надо показать и на каком основании? По нашим расчетам ведь нет переплаты?

[Умида]

Дайте проводку по Акту сверки с ГНИ.

[Cola]

Это надо делать официальный запрос письмом в ГНИ на акт сверки? и подскажите пожалуйста проводку.

[АЛЕНА1111]

У меня была смешная ситуация по акту сверки с камалот была переплата ,а в налоговой недоимка .так что свертесь и в гни и камалоте тоже

[Murad aka]

[Cola]

Это надо делать официальный запрос письмом в ГНИ на акт сверки? и подскажите пожалуйста проводку.