Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана

[Nodira]

Доброго времени суток,уважаемые форумчане!Нужна помощь . Не пойму каким образом бухгалтер вывела нижеследующие цифры:
В балансе за 2016 год
-первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств на начало года -50605,3
-сумма износа на начало года-24139,9
-первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств на конец года - 42368,3
-сумма износа на конец года-20171,4
В 1-КВ годовая за 2016 год
-первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств на начало года -50605
-сумма износа на начало года-24140
-первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств на конец года - 42368
-сумма износа на конец года-20171
1-КВ в стр. 211 бухгалтер указала цифру 20171,статистика отклонила с ошибкой :"стр.211-это амортизация за год,а не на конец года,пересчитайте".

[Nodira]

Отзовитесь,пожалуйста.

[Макс _]

Сегодня же воскресенье... поэтому все затихли

По поводу стата - почему у вас износ на конец года занижен? Так не должно быть. На конец года наоборот износ увеличивается, поэтому и ругается программа

[Nodira]

Совершенно верно,я то это понимаю.Это фирма одного из друзей руководства,меня ввели в курс дела с момента,как стат вернул отчёт с указанными ошибками. А что делать-то теперь ?

[Макс _]

[Nodira]

Я тоже так думаю,а если стат сверит данные с ГНИ с балансом?

[Макс _]

[Nodira]

А нельзя ли дать корректирующие проводки в 2017г.,просто задумываюсь,не могут ли возникнуть вопросы у ГНИ?Извиняюсь за сумбур,давайте по порядку.
1.Сейчас мне нужно всё-таки сдать как-то 1-КВ,если в статотчёте показать другие цифры,чем в балансе,могут ли возникнуть вопросы.У меня самой огромное количество вопросов к бухгалтеру,составившему отчёт (кстати взяла деньги за якобы отправленный отчет и куда-то испарилась),руководство "попросило" меня сдать этот отчет.
Что-то я совсем запуталась,ну какие ещё могут быть варианты?

[Nodira]

Хотела сказать,есть ли варианты,чтобы сдать сейчас статотчет и не сдавать перерасчет баланса,а в 2017г. сделать корректирующие проводки?

[Макс _]

[Nodira]

А если стат "докопается" до пересдачи баланса?

[Макс _]

[Макс _]

[quote="Nodira"]А если стат "докопается" до пересдачи баланса?[/quote

Пока до стата "доедет" - вы наверно уже успеете сдать баланс. Баланс до 15-го, а стат до 27-го. До 15-го сдали неправильно скажите, поэтому сдали перерасчет. Единственно - Не тяните!!! И всё!

[Макс _]

[Nodira]

Макс,я безгранично благодарна вам.Вы очень помогли мне,спасибо,что вы есть.Вся загвоздка была в том,что мне принесли только этот отклонённый статотчет.Никаких документов нет вообще,если бы я сама вела эту фирму ,сама бы сделала отчет,было бы намного проще.Знала бы где что.Ключа ЭЦП не было,поехала в субботу в ГНИ с руководителем фирмы попросила скинуть на флешку ключ,зашла,увидела баланс,сверила с отклоненным статотчётом и обомлела...В общем баланс я уже отправила,и статотчет тоже.Просто у моей знакомой была ситуация точно такая же,но она сперва отправила статотчёт,а потом баланс,и представьте себе вызывают в стат,мол почему разнятся цифры с балансом,она отвечает,что пересдала баланс,требуют принести баланс пересданный,а у нее ещё висел в отправленных.Бежать в налоговую,чтобы приняли,так ведь выходной был.И это все в один день,вот я и подумала,успею или нет.