Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана

[Юлена]

Здравствуйте уважаемые форумчане.
Подскажите проводки в возникшей у меня ситуации:
Начислила выплату сотруднику (дт.9420- кт.6710).
Бензин в течении месяца заправляют с корпоративной карточки, суммы этих заправок должны войти в зачет выплаты сотруднику.
Как все правильно сделать?

[Юлена]

Может так:
( дт. 9420 - кт. 6710 ) -начисление сотруднику
( дт. 4310 - кт. 5530 ) - расход с корпоративной карточки
( дт. 6010 - кт. 4310 ) - зачет оплаты
( дт. 1030 - кт. 6010 ) - поступление Аи-80
( дт. 6710 - кт. 1030 ) - зачет выплаты сотруднику

[Bakhodir]

[Юлена]

Да, бензин покупается с корпоративной карточки....

[Bakhodir]

[Юлена]

С корпоративки покупался бензин и заправлялся в личный транспорт сотрудника, которому начисляется компенсация.
Поэтому данную сумму (с карточки) мне нужно вычесть с общей суммы начисленной компенсации ( 4,5 МЗП)
Отдельно компенсация не будит перечисляться на расчетный счет.

[АЛЕНА1111]

Компенсация за использование автомобиля перечисляется на личную пластиковую карточку сотрудника .Корпоративная карточка это расходы предприятия и компенсация туда не может перечисляться .Вас придется заполнять путевые листы и искать какой то выход их ситуации данной

[L&C]

[Венерчик]

Интересная ситуация))) То, что компенсация должна выплачиваться лично сотруднику - это 100%. Однако, у Юлены интересный вариант. Есть приказ на выплату компенсации, так? Значит идут проводки дт9430-кт6990 и дт6990-кт5010. При этом в случае если корпоративная карта используется в личных целях сотрудника, то мы же обязаны удержать эту сумму из заработной платы и обложить этот доход налогом? Значит здесь будет дт4210-кт5530,дт9420-кт6710 и дт6710-кт4210. Так почему же нельзя поставить дт6990-кт4210? По идее же никто никого не обманывает. На корпоративке те же деньги, что и на расчётном счету. Правда, как и Алёна, считаю, что в дальнейшем всё таки не стоит с корпоративки оформлять компенсационные выплаты.

[АЛЕНА1111]

[ShAM]

[L&C]

[L&C]

[Юлена]

Привет всем!
Венер здравствуйте. Да, я с Вами согласна по поводу налогов. В любом случае зарплата начислена и обложена налогами. Но кроме этого начислена и сумма компенсации (со всем подобающим оформлением документации) и так.как она не превышает 4,5 МЗП, она не облагается налогами.
В данной ситуации сумма потраченная с КПК на личный транспорт сотрудника должна пойти в зачет сумме 4,5 МЗП, по мере поступления (суммы)чеков. Т.е списывая с КПК в зачет 4,5МЗП.
Поэтому я попросила совета в проводках именно в данной ситуации.

[АЛЕНА1111]

Нет не может пойти в зачет 4,5 мин .з/п .т к вы путаете понятия корпоративной и личных пластиковых карточек